一、項(xiàng)目概況

該獨(dú)角獸企業(yè)組建于2014年5月，隸屬創(chuàng)新型高新科技企業(yè)，符合國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)與支持，目前擁有三大工廠,2017年產(chǎn)值1.24億，上繳利稅1500余萬(wàn)元，年增長(zhǎng)率300%，擬于2018年躋身新三板創(chuàng)新層、2019年實(shí)現(xiàn)百億市值、2020年登陸主板進(jìn)軍千億市值，成為細(xì)分領(lǐng)域中的獨(dú)角獸。

1、基本情況

創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)歷時(shí)10多年、耗資1億多實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)。

2、行業(yè)屬性

生態(tài)治理、環(huán)境保護(hù)行業(yè)、國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目。

3、技術(shù)概覽

多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，首創(chuàng)技術(shù)，難以復(fù)制的循環(huán)工藝，確保技術(shù)獨(dú)有性且技術(shù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。

4、成長(zhǎng)空間

2017年產(chǎn)能進(jìn)入爆發(fā)期，總部經(jīng)濟(jì)等政策紅利頗豐。政府扶持，稅收優(yōu)惠。

二、2017年業(yè)績(jī)概況

2017年年產(chǎn)值12400萬(wàn)元。 其中第一季度占比19%為2466萬(wàn)元；第二季度占比20%為2580萬(wàn)元；第三季度占比28%為3492萬(wàn)元；第四季度占比33%為3862萬(wàn)元。利潤(rùn)達(dá)到了3100萬(wàn)元，為國(guó)家稅收貢獻(xiàn)了1500萬(wàn)元。

三、2018年1季度業(yè)績(jī)概況

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4850萬(wàn)元，上繳稅收442萬(wàn)元

四、2018年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

企業(yè)年銷(xiāo)售額將超過(guò)5億元人民幣，凈利潤(rùn)超過(guò)8千萬(wàn)元人民幣

五、待開(kāi)業(yè)工廠概況

位于貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)，總投資3500余萬(wàn)元，開(kāi)業(yè)在即，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值8000余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)2500余萬(wàn)元

六、2018年新建工廠概況

   擬于4-5月在貴州省畢節(jié)市織金縣投資3000-4000萬(wàn)元建設(shè)新工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值8000余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)2500余萬(wàn)元

擬于7-8月在云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)投資3000-4000萬(wàn)元建設(shè)新工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值8000余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)2500余萬(wàn)元

  擬于10-11月在貴州省六盤(pán)水市水城縣老鷹山投資5000-6000萬(wàn)元建設(shè)新工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值12000余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)3500余萬(wàn)元

七、2018年工作重點(diǎn)

2月：召開(kāi)股東會(huì)，決定公司擬整體變更為股份公司等事項(xiàng)

4月：辦理股份公司設(shè)立的工商變更登記工作

6月：辦理完稅務(wù)、資產(chǎn)、資質(zhì)等名稱(chēng)變更手續(xù)

7月：券商出具《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)》（初稿）

10月：完成股票初始登記、正式掛牌交易、舉行掛牌儀式

八、未來(lái)規(guī)劃

2018年—股份制改造成功，成為新三板創(chuàng)新層卓越企業(yè)，榮獲高新技術(shù)企業(yè)稱(chēng)號(hào)。

2019年—規(guī)模布局，成為云貴片區(qū)行業(yè)翹楚，知名投行躋身而入，打造百億市值，組建國(guó)家再生資源開(kāi)發(fā)示范基地。

2020年—轉(zhuǎn)板主板，市值突破五百億，成為行業(yè)標(biāo)兵，提升榜樣能量，講好中國(guó)故事組建院士工作站。

2022年—實(shí)現(xiàn)千億市值企業(yè)，成為全球同行業(yè)市值最高的企業(yè)。

九、投資方式

1、 融資建廠：投資人投資母公司，共享增值。

2、 合資建廠：投資人投資子公司，公司負(fù)責(zé)技術(shù)及運(yùn)營(yíng)，

共享利潤(rùn)。

3、投資人組建合伙企業(yè)，打包進(jìn)入母體公司。

十、投資優(yōu)勢(shì)

 實(shí)際控制人對(duì)賭承諾，確保投資人退出靈活安全有序。

十一、路演時(shí)間

2018年3月29日14:30

十二、路演地點(diǎn)

報(bào)名初審?fù)ㄟ^(guò)后另行通知

十三、考察時(shí)間

2018年3月30日全天