1.內(nèi)部控制管理概述（3課時(shí)） 內(nèi)部控制管理發(fā)展綜述 內(nèi)部控制管理基本要素 何為控制環(huán)境？ 如何識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)？ 如何設(shè)計(jì)控制活動(dòng)？ 如何進(jìn)行信息溝通？ 如何實(shí)施監(jiān)督？ 討論：提高內(nèi)控意識(shí)、掌握內(nèi)控管理框架和基本思路 2.內(nèi)控體系建設(shè)和合規(guī)性應(yīng)對(duì)（3課時(shí)） 適用于國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要內(nèi)控法規(guī)介紹 財(cái)政部等五部委內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引 證券交易所上市公司內(nèi)控指引 國(guó)資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 關(guān)于加快構(gòu)建央企內(nèi)控體系有關(guān)事項(xiàng)的通知 企業(yè)如何構(gòu)建內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)體系 如何編制和實(shí)施內(nèi)控手冊(cè) 如何進(jìn)行內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià) 案例：中國(guó)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)常見(jiàn)問(wèn)題與對(duì)策 討論：企業(yè)內(nèi)控管理現(xiàn)狀VS內(nèi)控基本規(guī)范 3.內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作及主要領(lǐng)域控制要點(diǎn)（4課時(shí)） 戰(zhàn)略管理控制 組織設(shè)計(jì)控制 人力資源控制 小討論：戰(zhàn)略、組織、人力資源內(nèi)控實(shí)務(wù)操作（結(jié)合適當(dāng)案例） 財(cái)務(wù)管理控制 投融資管理控制 固定資產(chǎn)管理控制 小討論：財(cái)務(wù)、投融資、資產(chǎn)內(nèi)控實(shí)務(wù)操作（結(jié)合適當(dāng)案例） 市場(chǎng)與銷(xiāo)售管理控制 采購(gòu)及庫(kù)存管理控制 生產(chǎn)與安全管理控制 小討論：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)、安全生產(chǎn)內(nèi)控實(shí)務(wù)操作（結(jié)合適當(dāng)案例） 4.內(nèi)控管理的案例分享與若干思考（2課時(shí)） 建筑企業(yè)、制造企業(yè)、核電企業(yè)等 內(nèi)控體系建設(shè)/完善初步計(jì)劃探討 若干思考（頭腦風(fēng)暴）