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彭林:安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)
2016-01-20 37266
客戶:惠州市惠陽區(qū)安全生產(chǎn)教育訓(xùn)練中心 地點(diǎn):廣東省 - 惠州 時(shí)間:2013/8/28 0:00:00 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 在《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化通用規(guī)范》(AQ3013)的基礎(chǔ)上,2011年國(guó)家安監(jiān)管總局出臺(tái)了《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》(安監(jiān)總管三[2011]93號(hào))和《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審管理辦法》(安監(jiān)總管三[2011]145號(hào)),結(jié)合《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見》(安監(jiān)總局和工業(yè)信息化部 安監(jiān)總管三[2010]186號(hào)文),危化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化按要素要求的制度、及記錄如下:  一、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)  1、企業(yè)制定的識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度;  2、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單(法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求應(yīng)識(shí)別到條款);  3、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的文本數(shù)據(jù)庫;  4、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的更新記錄;  5、企業(yè)將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)部門的發(fā)放記錄;  6、企業(yè)宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄;  a.培訓(xùn)記錄;  b.告知書;  c.宣傳材料?! ?、企業(yè)編制的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求執(zhí)行情況的符合性評(píng)價(jià)報(bào)告;  8、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性評(píng)審中的不符合項(xiàng)原因分析記錄(以列表的形式);  9、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性評(píng)審中的不符合項(xiàng)整改記錄(整改計(jì)劃、整改措施);  10、不符合項(xiàng)整改落實(shí)情況表?! 《C(jī)構(gòu)和職責(zé)裝檔資料目錄  1、文件化的安全生產(chǎn)方針;  2、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo);  3、年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃(蓋公司公章);  4、企業(yè)各級(jí)組織(職能處室、車間、班組)制定的年度安全工作計(jì)劃(根據(jù)目標(biāo)分解內(nèi)容);  5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理制度(制定、考核、獎(jiǎng)懲、評(píng)審、修定);  6、企業(yè)各級(jí)組織簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書(包括各個(gè)職能部門、車間、班組從上往下逐級(jí)簽訂);  7、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的考核記錄(定期考核,建議每季度一次);  8、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲記錄  9、(安全生產(chǎn)責(zé)任制的獎(jiǎng)懲記錄);  10、安全生產(chǎn)責(zé)任制(明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的職責(zé));  a. 企業(yè)制定的安全領(lǐng)導(dǎo)小組或安委會(huì)、管理部門、主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)(職責(zé)分工要明確);  b.企業(yè)下發(fā)的各安全職責(zé)頒布實(shí)施的文件(紅頭文件);  11、主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄;  a.企業(yè)下發(fā)的關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知(紅頭文件,成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組,包括人員、資金、設(shè)備、設(shè)施);  b.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案;  c.主要負(fù)責(zé)人組織召開“關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的專題會(huì)議”記錄;  12、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案;  13、安全文化體系文件(企業(yè)的理念、價(jià)值觀、方針、宣傳口號(hào)等):  14、主要負(fù)責(zé)人的安全承諾書;  15、安委會(huì)會(huì)議記錄;  16、安委會(huì)會(huì)議問題跟綜落實(shí)記錄  17安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料;(包括各職能部門、成員單位上安委會(huì)資料);  18、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;  19、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄;  20、安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩芾砣藛T的配備文件(紅頭);  21、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全證、安全管理人員證(原件或復(fù)印件);  22、注冊(cè)安全工程師的配備或委托文件(注安證);  23、企業(yè)設(shè)置管理部門的文件(紅頭);  24、治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配備文件(生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位);  25、企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組或安委會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖到基層單位的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖(包含公司所有職能部門);  26、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度;  27、企業(yè)編制的安全措施費(fèi)用提取計(jì)劃(蓋公司公章);  28、企業(yè)編制的安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)施臺(tái)賬;  29、企業(yè)為全體從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用臺(tái)賬及繳費(fèi)單復(fù)印件。  30、風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄(考核兌現(xiàn));  三、風(fēng)險(xiǎn)管理裝檔資料目錄  1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度;  2、企業(yè)下發(fā)關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的通知文件(有從業(yè)人員參加)  3、作業(yè)活動(dòng)清單  4、設(shè)備設(shè)施清單  5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄:  a.工作危害分析記錄表;  b.安全檢查分析記錄等;  c.其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。  6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告;  7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要;  8、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;  9、風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄;  10、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃  11、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄;  12、隱患治理制度;  13、隱患治理臺(tái)賬;  14、隱患治理通知單  15、隱患治理記錄;  16、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況的記錄;  17、重大隱患項(xiàng)目檔案;  18、重大事故隱患防范措施和書面報(bào)告;  19、隱患整改計(jì)劃;  20、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系(一級(jí)企業(yè));  21、重大危險(xiǎn)源的管理制度(應(yīng)包含重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估的內(nèi)容);  22、安全評(píng)價(jià)報(bào)告;  23、重大危險(xiǎn)源檔案;  24、重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬(包括壓力、溫度、液位、流量);  25、重大危險(xiǎn)源的定期評(píng)估報(bào)告;  26、重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄;  27、設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證;  28、重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案;  29、重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練記錄;  30、應(yīng)急救援器材臺(tái)賬;  31、變更管理制度;  32、變更管理記錄;  33、變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、控制措施;  34、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;  35、作業(yè)許可證記錄;  36、供應(yīng)商管理制度;  37、合格供應(yīng)商名錄、檔案;  38、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄;  39、其他與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析;  四、 管理制度裝檔資料目錄  1、適用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單和安全操作規(guī)程清單;  2、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件  3、文件發(fā)放資料  4、操作規(guī)程簽發(fā)文件  5、崗位操作規(guī)程(包含新項(xiàng)目的操作規(guī)程)  6、管理制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂制度  7、管理制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄  8、最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程  9、最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄  五 培訓(xùn)教育裝檔資料目錄  1、安全培訓(xùn)、教育制度  2、安全培訓(xùn)、教育需求識(shí)別記錄  3、年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃  4、安全培訓(xùn)、教育記錄  5、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃;  6、培訓(xùn)教育計(jì)劃(具體實(shí)施);  7、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案(可單放)  8、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄  9、培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄  10、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件  11、員工臺(tái)賬  12、安全資格證書  a.主要負(fù)責(zé)人安全資格證書;  b. 安全管理人員安全資格證書;  c. 特種作業(yè)操作證;  d.從業(yè)人員上崗證。  13、安全培訓(xùn)教育檔案  a.主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)檔案;  b.其他管理人員的安全培訓(xùn)教育(由企業(yè)相關(guān)部門組織);  c.從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育;  d.新入廠人員的三級(jí)教育檔案;  e.特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)檔案?! . 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投入使用前的培訓(xùn)記錄  g.轉(zhuǎn)崗、脫崗人員的培訓(xùn)、考核記錄;  14、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)檔案;  a.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬;  b.特種作業(yè)操作證;  c. 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃  15、從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員從業(yè)資格證和管理臺(tái)帳;  16、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投入使用前的培訓(xùn)記錄(培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容);  17、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄;  18、廠級(jí)、車間級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄  19、外來施工單位入廠證;  20、管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃  21、管理部門安全活動(dòng)記錄  22、班組全活動(dòng)記錄  六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全裝檔資料目錄  1、“三同時(shí)”資料(單放)  a.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料(包括安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇)及批復(fù)等;  b.施工記錄:設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì);施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查記錄;施工完成情況的交接記錄;  c.試生產(chǎn)方案及備案資料;  d.建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料:安全設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、安監(jiān)部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”、竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告;  e、專家評(píng)審意見;  f、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;  g、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告;  h、建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更資料(包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報(bào)告的材料);  i、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄;  2、現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)報(bào)告;  3、工藝設(shè)計(jì)文件;  4、新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告  5、安全設(shè)施管理制度  6、安全設(shè)施管理臺(tái)賬  7、設(shè)備、設(shè)施檢維修計(jì)劃;  8、安全設(shè)施檢維修記錄;  9、安全設(shè)施拆除、停用資料;  10、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備管理制度;  11、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬;  12、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告;  13、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)、維護(hù)記錄;  14、特種設(shè)備管理制度;  15、特種設(shè)備臺(tái)賬;  16、特種設(shè)備檔案(可單放,包括特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告);  17、特種設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄;  18、特種設(shè)備定期校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄;  19、報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù);  20、員工的工藝安全信息的培訓(xùn)記錄;  21、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)記錄;  22、系統(tǒng)氣密性、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄;  23、開車前隱患排查與整改記錄;  24、裝置開、停車方案  25、生產(chǎn)裝置緊急情況處理方案  26、停車操作記錄;  27、操作規(guī)程;  28、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案  29、實(shí)施企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理制度  30、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案和演練記錄  31、檢維修管理制度  32、年度綜合檢修計(jì)劃  33、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度  七作業(yè)安全裝檔資料目錄  1、作業(yè)許可證和存根(動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高出作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)等)  2、安全標(biāo)志(防火、防爆、有毒)、安全警示標(biāo)志(重大危險(xiǎn)源)、標(biāo)志(限速、限高、禁行)、告知牌(職業(yè)危害)、風(fēng)向標(biāo)一覽表  3、對(duì)承包商安全檢查與協(xié)調(diào)記錄  4、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定  5、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)廠手續(xù)(生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū))  6、承包商管理制度  7、承包商管理檔案  8、安全協(xié)議書  9、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底材料、應(yīng)急預(yù)案、施工方案  八、職業(yè)健康裝檔資料  1、職業(yè)危害因素識(shí)別記錄;  2、職業(yè)危害申報(bào)表及批復(fù)資料  (附審核狀態(tài)頁) 網(wǎng)站:www.chinasafety.ac.cn  3、職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案  4、企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案(包括1、2、6及以下內(nèi)容)  1)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)記錄;  2)企業(yè)對(duì)工作場(chǎng)所定期進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)的結(jié)果(檢測(cè)報(bào)告);  3)接害作業(yè)人員的崗前、在崗期間、離崗前的職業(yè)健康檢查記錄;  4)職業(yè)健康體檢人員臺(tái)賬  5)企業(yè)對(duì)有關(guān)職業(yè)病員工的診療記錄及轉(zhuǎn)崗、休養(yǎng)等記錄  5、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案(職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法 衛(wèi)生部令 第23號(hào))  1)勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;  2)相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果;  3)職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;  4)職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料。  6、作業(yè)場(chǎng)所的劃分資料;  7、使用和產(chǎn)生有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)的距離 ;  8、職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)、監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置、告知牌明細(xì);  9、有毒有害作業(yè)場(chǎng)所報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)域的臺(tái)賬;  10、有毒有害作業(yè)場(chǎng)所報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄區(qū)的定期檢查記錄;  11、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)制度;  12、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告;  13、職業(yè)危害因素不符合項(xiàng)整改計(jì)劃;  14、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度與檢測(cè)制度;  15、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素管理臺(tái)賬  16、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);  17、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬和發(fā)放記錄;  18、防護(hù)器具定期檢驗(yàn)、維護(hù)和記錄;  19、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺(tái)帳;  20、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度(附個(gè)體防護(hù)裝備發(fā)放標(biāo)準(zhǔn));  21、職業(yè)健康培訓(xùn)記錄(包括職業(yè)危害告知和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的培訓(xùn));  22、對(duì)個(gè)體防護(hù)用品佩戴使用的處罰規(guī)定;  23、對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督記錄;  24、企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ1-2010工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GBZ 2.1-2007 工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 化學(xué)有害因素和GBZ 2.2-2007 工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 物理因素?! 【盼;饭芾硌b檔資料目錄  1、危險(xiǎn)化學(xué)品普查表(原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、化學(xué)試劑);  2、安全技術(shù)說明書(產(chǎn)品、原料、化學(xué)試劑);  3、采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄;  4、安全標(biāo)簽(GB15258-2009);  5、鑒別分類報(bào)告(化學(xué)品分類匯總表);  6、化驗(yàn)室化學(xué)試劑的分類清單;  注:危險(xiǎn)化學(xué)品檔案包括1、2、3、4、5項(xiàng)內(nèi)容  7、以文件形式確定的24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)電話;  8、24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)電話值班記錄;  9、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證、登記表;  10、勞動(dòng)合同及宣傳培訓(xùn)教育記錄;  11、危險(xiǎn)化學(xué)品警示標(biāo)識(shí)和告知卡、宣傳欄明細(xì);  12、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度;  13、專用倉庫安全管理制度;  14、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度;  15、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄(專用倉庫、罐區(qū)核查和定期檢查記錄);  16、劇毒化學(xué)品安全管理制度;  17、劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬;  18、劇毒化學(xué)品備案回執(zhí)(公安、安監(jiān))。  19、危險(xiǎn)化學(xué)品裝車前后安全檢查記錄;  20、危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件;  21、處置方案的備案記錄;  十事 故與應(yīng)急裝檔資料目錄  1、應(yīng)急預(yù)案;  2、應(yīng)急救援器材臺(tái)賬;  3、消防設(shè)施、器材臺(tái)賬;  4、應(yīng)急救援器材及消防設(shè)施、器材檢查維護(hù)記錄;  5、應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)(24小時(shí)外部通訊聯(lián)絡(luò)電話、各崗位內(nèi)部報(bào)警電話、應(yīng)急救援人員聯(lián)絡(luò)電話、外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話)  6、防護(hù)、救護(hù)器材管理臺(tái)賬;  7、防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄;  8、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄;  9、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄(至少每三年評(píng)審修訂一次);  10、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí);  11、應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)或協(xié)議;  12、事故管理臺(tái)賬;  13、事故調(diào)查報(bào)告;  14、事故或事件后對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的報(bào)告;  15、事故管理制度(明確事故報(bào)告程序和責(zé)任部門、責(zé)任人);  16、事故檔案;  十一、檢查與自評(píng)裝檔資料目錄  1、安全檢查管理制度;  2、安全檢查計(jì)劃;  3、安全檢查表  a.綜合檢查表(廠級(jí)/公司級(jí)、車間級(jí));  b.專項(xiàng)檢查表(特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器);  c.季節(jié)性檢查表(針對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖);  d.日常安全檢查表  4、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄;  5、安全檢查表評(píng)審修訂記錄(每年一次)  6、安全檢查臺(tái)賬;  7、安全檢查記錄  8、安全檢查考核記錄;  9、隱患整改記錄:  a.隱患整改臺(tái)賬;  b.隱患整改通知書;  c.隱患整改計(jì)劃;  10、檢查的主管部門對(duì)各級(jí)組織和人員檢查出的問題和整改情況定期檢查記錄;  11、安全標(biāo)準(zhǔn)化自管理制度;  12、開展自評(píng)的相關(guān)文件記錄;  13、進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的的計(jì)劃和措施。  另外,186號(hào)文對(duì)企業(yè)的制度也進(jìn)行了規(guī)定:  安全生產(chǎn)例會(huì),工藝管理,開停車管理,設(shè)備管理,電氣管理,公用工程管理,施工與檢維修(特別是動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、破土作業(yè)等)安全規(guī)程,安全技術(shù)措施管理,變更管理,巡回檢查,安全檢查和隱患排查治理;干部值班,事故管理,廠區(qū)交通安全,防火防爆,防塵防毒,防泄漏,重大危險(xiǎn)源,關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位管理;危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理,承包商管理,勞動(dòng)防護(hù)用品管理;安全教育培訓(xùn),安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲等。  注:企業(yè)的安全生產(chǎn)制度原則上要求有落實(shí)的記錄,即是相應(yīng)的臺(tái)賬和執(zhí)行記錄。
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