企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)與實(shí)施的重要意義 企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施的漸進(jìn)發(fā)展過(guò)程 企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系的框架結(jié)構(gòu) 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范----講解

風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)卷調(diào)查表工作程序-填寫問(wèn)卷 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： 填寫五類風(fēng)險(xiǎn)中所屬于的風(fēng)險(xiǎn)。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按照其涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)流程劃分的二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的名稱。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： 按照其涉及的管理領(lǐng)域細(xì)分或者業(yè)務(wù)流