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屠建清:《燃?xì)庑袠I(yè)合同內(nèi)控內(nèi)審管理與相關(guān)法規(guī)解讀》
2018-08-24 3213
對(duì)象
相關(guān)中高層、崗位
目的
燃?xì)庑袠I(yè)合同內(nèi)控內(nèi)審管理與相關(guān)法規(guī)解讀
內(nèi)容
  1.  燃?xì)庑袠I(yè)合同內(nèi)控管理十大要點(diǎn)

  1. 合同的概念與范圍

  1. 合同的概念

  2. 合同的范圍:燃?xì)?/span>工程合同、燃?xì)馇问酆贤?、燃?xì)夥?wù)合同、其他合同

    二、合同管理部門的職責(zé)

(一)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)

(二)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要職責(zé)

(三)合同管理員的基本職責(zé)

(四)具體承辦部門主要職責(zé)

(五)稽核部門的職責(zé)

三、合同編制

四、合同簽訂

五、合同稽核

六、合同履行

七、合同變更和解除

八、合同糾紛處理

九、合同監(jiān)督檢查

十、合同檔案管理

案例分析

第二講  燃?xì)庑袠I(yè)合同增值稅管理大要點(diǎn)

一、合同簽訂時(shí)應(yīng)當(dāng)審查對(duì)方的納稅資格

二、合同中完善當(dāng)事人名稱和相關(guān)信息

、合同中應(yīng)當(dāng)明確價(jià)格、增值稅額及價(jià)外費(fèi)用

、合同中對(duì)不同稅率的服務(wù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)分項(xiàng)核算

、發(fā)票提供、付款方式等條款的約定

三流不一致的風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避

、對(duì)于跨期合同的處理

、合同中應(yīng)當(dāng)約定合同標(biāo)的發(fā)生變更時(shí)發(fā)票的開具與處理

九、第三方材料供應(yīng)約定

、關(guān)注履約期限、地點(diǎn)和方式等其他細(xì)節(jié)

案例分析

第三講   燃?xì)庑袠I(yè)合同風(fēng)險(xiǎn)與控制

一、合同風(fēng)險(xiǎn)

二、合同風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)

(一)簽約對(duì)象的遴選及確定標(biāo)準(zhǔn)、法律資格

(二工程分包合同在合法合規(guī)方面應(yīng)注意事項(xiàng)

(三)權(quán)利義務(wù)是否明確

(四)各項(xiàng)條款是否合規(guī)合理

二、合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

案例分析

  1.  燃?xì)庑袠I(yè)合同內(nèi)控審計(jì)

    一、前期準(zhǔn)備

    二、審計(jì)計(jì)劃

    三、審計(jì)重點(diǎn)

    四、審計(jì)程序

    五、審計(jì)實(shí)施

    六、審計(jì)報(bào)告

    七、后續(xù)審計(jì)

    八、成果運(yùn)用

    案例分析

    第五講  近幾年燃?xì)庑袠I(yè)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)合同管理的影響

    一、近幾年燃?xì)庑袠I(yè)相關(guān)法律法規(guī)

    1、《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第583號(hào)

    2、《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法(試行)》

    3、《天然氣購(gòu)銷合同(標(biāo)準(zhǔn)文本)》

    4、《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》

    5、《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》

    6、《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制若干意見(jiàn)的通知》

    7、《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》

    8、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》

    二、相關(guān)法律法規(guī)對(duì)合同管理的影響解讀

    三、天然氣行業(yè)十大特色法律問(wèn)

    第六講  《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)——合同管理》解讀

    一、合同管理的總體要求

    二、合同管理流程

    三、合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

    (一)合同調(diào)查

    (二)合同談判

    (三)合同文本擬定

    (四)合同審核

    (五)合同簽署

    (六)合同履行

    (七)合同結(jié)算

    )合同登記

    四、合同管理的后評(píng)估

    第七講  案例分析

    案例一  北京xx天然氣有限責(zé)任公司合同管理流程

    案例二  臨城國(guó)源燃?xì)庥邢薰咎烊粴夤┯煤贤芾?/span>

    第八講  互動(dòng)與答疑

    時(shí)長(zhǎng):1~2天

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