導(dǎo)入  管理者必備的十大實(shí)施理念

第一講  城市軌道交通項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)概述

一、城市軌道交通系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)特性（五個(gè)特性）

二、城市軌道交通系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理模式

三、城市軌道交通企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況

四、城市軌道交通企業(yè)管理目標(biāo)及主要內(nèi)容

▲本講互動(dòng)與答疑

第二講  城市軌道交通項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本概述

一、運(yùn)營(yíng)成本分類

（一）按成本費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)進(jìn)行分類

（二）按運(yùn)營(yíng)成本與運(yùn)營(yíng)工作量關(guān)系進(jìn)行分類

二、運(yùn)營(yíng)成本控制途徑分析

（一）實(shí)行定額管理

（二）選擇適合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投融資模式，改革建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理體制

（三）探索和建立適合我國(guó)具體城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)管理模式

（四）合理配置人員崗位，精簡(jiǎn)不必要的編制

▲本講互動(dòng)與答疑

第三講  城市軌道交通項(xiàng)目影響運(yùn)營(yíng)成本的因素分析

一、固定資產(chǎn)折舊

二、運(yùn)營(yíng)工作量

三、能源消耗

四、車輛維護(hù)與維修運(yùn)營(yíng)

五、人員管理與人員工資

六、機(jī)配件等材料消耗

七、管理費(fèi)用

▲本講互動(dòng)與答疑

第四講   城市軌道交通項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本估算實(shí)務(wù)

——基于北京地鐵4號(hào)線運(yùn)營(yíng)成本估算

一、項(xiàng)目投資測(cè)算

二、項(xiàng)目電力等能耗測(cè)算

三、車輛維護(hù)測(cè)算

四、維修運(yùn)營(yíng)測(cè)算

五、人員管理與人員工資成本測(cè)算

六、運(yùn)營(yíng)管控成本測(cè)算

七、材料成本測(cè)算

八、項(xiàng)目管理費(fèi)用測(cè)算

▲本講互動(dòng)與答疑

第五講  城市軌道交通實(shí)際項(xiàng)目成本分析展示

     ——基于南京軌道交通運(yùn)營(yíng)成本分析

一、采用新技術(shù)自動(dòng)化管理的節(jié)能分析

二、采購(gòu)生產(chǎn)性物資公開招投標(biāo)的采購(gòu)成本分析

三、采用委外維保模式的人工成本與維修成本分析

四、采用材料消耗預(yù)算管控的材料成本分析

五、采用管理費(fèi)用預(yù)算管控的費(fèi)用分析

▲本講互動(dòng)與答疑

第六講　大數(shù)據(jù)時(shí)代財(cái)務(wù)分析新思路與分析重點(diǎn)

一、尋找財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)背后的業(yè)務(wù)動(dòng)因

二、從業(yè)務(wù)層獲取業(yè)務(wù)信息

三、與業(yè)務(wù)人員溝通分析結(jié)果

四、向高層匯報(bào)解讀預(yù)算執(zhí)行情況

五、與相關(guān)部門、單位溝通成本費(fèi)用控制

六、大數(shù)據(jù)時(shí)代財(cái)務(wù)分析重點(diǎn)

（一）利潤(rùn)＋現(xiàn)金＋價(jià)值＋風(fēng)險(xiǎn)＋成長(zhǎng)

（二）盈虧平衡點(diǎn)

（三）資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

（四）現(xiàn)金流

（五）資本成本

（六）經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）

▲本講互動(dòng)與答疑

第七講  案例分析

某城市軌道交通運(yùn)營(yíng)成本控制分析

第八講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

時(shí)長(zhǎng)：1天

                                                           編制與講解：屠建清