流  程

確認(rèn)

                     

             N        

          Y

                     N

          Y

                    N

          Y

職  責(zé)

?采購(gòu)部/開(kāi)發(fā)中心

開(kāi)發(fā)中心

  采購(gòu)部

采購(gòu)部

?采購(gòu)部/供應(yīng)商

?采購(gòu)部

主管副總

?管理中心

總經(jīng)理

?行政人事部/采購(gòu)部

工作要求

 ?按新物料申請(qǐng)表、訂購(gòu)單向供應(yīng)商尋找所需物料。

?按“樣品確認(rèn)流程”送樣確認(rèn)。

按“價(jià)格審批流程”報(bào)審批價(jià)格。

?根據(jù)現(xiàn)有合同格式與供應(yīng)商一起草擬合同。供應(yīng)商在合同簽字蓋章。

填寫(xiě)好《合同審核表》中的基本內(nèi)容。

須附上供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

采購(gòu)部主管填寫(xiě)《合同審核表》中

“技術(shù)可行性”和“經(jīng)濟(jì)可行性”。

?在《合同審核表》中的“副總經(jīng)理意見(jiàn)” 一欄簽意見(jiàn).。

?在《合同審核表》中的“管理中心組織審核” 一欄中填寫(xiě)意見(jiàn)。

在《合同審核表》中的“總經(jīng)理批準(zhǔn)”一欄中填寫(xiě)意見(jiàn)。

?行政人事部在合同上簽章。

 采購(gòu)部將蓋好章的合同分發(fā)給行政人事部和供應(yīng)商并歸檔。

相關(guān)文件/記錄

?新物料申請(qǐng)表/訂購(gòu)單

新物料確認(rèn)流程。

?物料價(jià)格審批表。

?合同審批表。

流  程

供應(yīng)商確認(rèn)按訂單交貨

     

                       N

跟催供應(yīng)商按期交貨

  

                        N

職  責(zé)

?計(jì)劃部

  采購(gòu)部

?供應(yīng)商

采購(gòu)部

? IQC

工作要求

按“物料采購(gòu)審批表”要求下訂購(gòu)。

確認(rèn)訂單清晰地傳真給供應(yīng)商。

確認(rèn)訂單是否清晰收到并確認(rèn)訂單的可執(zhí)行情況。

根據(jù)訂單的交期要求供應(yīng)商按期交貨。

按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。

相關(guān)文件/記錄

物料采購(gòu)審批表。

“訂購(gòu)單”

?IQC“材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”

編制：

審核：

批準(zhǔn)：