1. 目的
規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交付。
規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。
2. 適用范圍
適用于公司所有經(jīng)采購部購買的物料。
適用于所有采購部與供應商簽訂的物料采購合同。
3. 物料采購流程、采購合同評審流程/職責和工作要求
流 程
N Y
N
Y
N Y
| 職 責
?采購部/開發(fā)中心
開發(fā)中心 采購部
采購部
?采購部/供應商
?采購部
主管副總
?管理中心
總經(jīng)理
?行政人事部/采購部
| 工作要求
?按新物料申請表、訂購單向供應商尋找所需物料。
?按“樣品確認流程”送樣確認。
按“價格審批流程”報審批價格。
?根據(jù)現(xiàn)有合同格式與供應商一起草擬合同。供應商在合同簽字蓋章。
填寫好《合同審核表》中的基本內(nèi)容。 須附上供應商的營業(yè)執(zhí)照。 采購部主管填寫《合同審核表》中 “技術可行性”和“經(jīng)濟可行性”。
?在《合同審核表》中的“副總經(jīng)理意見” 一欄簽意見.。
?在《合同審核表》中的“管理中心組織審核” 一欄中填寫意見。
在《合同審核表》中的“總經(jīng)理批準”一欄中填寫意見。
?行政人事部在合同上簽章。 采購部將蓋好章的合同分發(fā)給行政人事部和供應商并歸檔。 | 相關文件/記錄
?新物料申請表/訂購單
新物料確認流程。
?物料價格審批表。 ?合同審批表。
|
流 程
N
N
| 職 責
?計劃部
采購部
?供應商
采購部
? IQC
| 工作要求
按“物料采購審批表”要求下訂購。
確認訂單清晰地傳真給供應商。
確認訂單是否清晰收到并確認訂單的可執(zhí)行情況。
根據(jù)訂單的交期要求供應商按期交貨。
按檢驗標準對物料進行檢驗。
| 相關文件/記錄
物料采購審批表。
“訂購單”
?IQC“材料檢驗標準” |
編制： | 審核： | 批準： |
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