一、內(nèi)部控制框架及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)概述

二、組織架構(gòu)及人員內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

三、貨幣資金內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

四、票據(jù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

五、銷售及收款內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

六、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

七、費(fèi)用報(bào)銷及付款內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

八、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

九、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

十、投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

十一、債務(wù)融資及擔(dān)保內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

十二、結(jié)語(yǔ)：構(gòu)建有效內(nèi)部控制體系