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肖旭東:預算管理
2016-01-20 57168
簡介

模塊一Objectivesetting:設定業(yè)務目標 1、設立和明確企業(yè)目標,分解企業(yè)戰(zhàn)略目標; 2、銷售目標預測的關鍵點; 3、現(xiàn)場討論:一生需要多少錢? 4、問題:怎樣解決銷售預測不準的問題? 案例:某跨國公司戰(zhàn)略規(guī)劃10步法 模塊二Policy&Procedure:建立制度 1、預算編制流程、職責分配 2、財務部在預算過程中的職責和工作程序 3、制定年度預算編制時間安排表; 4、IBM的預算編制管理體系 案例:預算手冊和預算時間表 模塊三Eachunitbudget:全員參與 1、預算核心業(yè)務之預算編制流程 2、如何編制預算-損益表的編制思路 3、如何編制預算-資產負債表的編制思路 4、如何編制預算-現(xiàn)金流量表的編制思路 案例:我們來看看預算是怎么做出來的? 模塊四ReviewbyMgt.:管理質詢 1、管理層與董事會質詢與批準? 2、實際案例:年度預算質詢會? 3、如何進行預算質詢—標準程序? 4、預算質詢關鍵問題?KPI指標的質詢? 案例:董事會角色扮演? 模塊五Assignresponsibility:落實職責 1、預算中常見的問題? 2、預算管理中業(yè)務部門不配合怎么辦? 3、怎樣確保預算執(zhí)行到底? 4、如何使預算的編制過程不變成討價還價? 案例:真實的預算到底長什么樣? 模塊六Trailscore:記錄及跟蹤考核 1、預算管理的表格化與軟件化; 2、季度/年度業(yè)績考核會? 3、預算與KPI的區(qū)別與聯(lián)系? 4、預算與其它考核指標發(fā)生矛盾怎么辦? 案例:IBM公司的預算和績效考核體系 模塊七Evaluation:總結及評估改進 1、預算執(zhí)行評估及改進? 2、預算執(zhí)行常見問題分析 3、如何控制預算執(zhí)行情況? 4、用什么樣的工具支持預算工作? 5、預算的改進:建立規(guī)范化預算手冊? 現(xiàn)場互動與問答? 1、共性問題?/個性問題? 2、預算管理遇到的典型問題及解決之道 3、IBM預算工作感悟和經驗分享? 4、行動計劃:怎樣幫企業(yè)做好預算? 5、我們倡導的經理人社會責任

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