第一節(jié)   總    則

第1條            為規(guī)范原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存等作業(yè)，特制定本管理制度。

第二節(jié)   適用范圍

第2條     公司所有原材料、輔助材料、燃料、外購（協(xié)）件、半成品、低值易耗品、工模夾具及勞保用品等進出庫、搬運、儲存、盤點、呆滯料處理等均適用于本制度。

第三節(jié)   職    責

第3條     計劃物料科下設倉庫主任，負責對各原輔料倉庫的領(lǐng)導，指導并督促各倉庫倉管員做好原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存、盤點、安全防范等工作；

第4條     品管科負責對原材料、外購（協(xié)）件、半成品在入庫前的質(zhì)量檢驗和試驗；

第5條     財務部負責對各倉庫的賬、物組織核查，并對倉庫的盤點進行指導、監(jiān)督；

第6條     原輔料倉庫負責缺件、缺料情況的報告，以書面形式及時傳達相關(guān)部門；

第7條     各供貨單位、采購人員、用料部門/車間、領(lǐng)料人員必須配合執(zhí)行。

第四節(jié)   來料接收

第8條     采購員或送貨單位送料到倉時，應按倉庫的要求將原輔料擺放至指定的待檢區(qū)域，待檢原輔料應按清單、批次分開堆放；同時根據(jù)供貨單位的《發(fā)貨清單》或《送貨單》填寫《申檢單》通知倉管員點收。

第9條     倉管員在點收前，應注意包裝是否完整，有無擠壓、變形、破損、污染等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應立即通知采購員或送貨員到場，一起打開包裝并查驗內(nèi)裝材料是否受損。如有損壞，應在《發(fā)貨清單》或《送貨單》上如實記錄材料受損情況，由送貨人簽字認可，并通知處理。

第10條    原輔料在通知檢驗前，倉管員應根據(jù)《發(fā)貨清單》或《送貨單》核對原輔料品名、規(guī)格、數(shù)量和廠商，如不相符，應立即通知送貨人員處理。

第11條    如因原輔料受損或型號、規(guī)格、廠商等不符而影響生產(chǎn)計劃的，倉管員應立即向部門主管報告，聽取處理意見。

倉管員將實物與憑證核對無誤后，將《申檢單》傳遞給進貨檢驗員（IQC）進行進貨檢驗（未列入檢驗范圍的物資由采購員或送貨人員直接辦理入庫手續(xù)）。IQC收到《申檢單》后1個工作日須檢驗完畢，并將檢驗結(jié)果標識在原輔料包裝的顯眼處，同時向倉管員提交《進貨檢驗報告》，倉管員按《進貨檢驗報告》在1個工作日內(nèi)辦理好有關(guān)入庫/退貨手續(xù)。

第1條     倉管員在辦理好入庫手續(xù)的1個工作日內(nèi)，須將填寫好的《入庫單》經(jīng)入庫人、倉庫主任簽字確認后，并按《入庫單》要求分發(fā)至財務及供貨單位/采購員。同時將已入庫的原輔料按規(guī)定儲存、上賬、管理和發(fā)放。

第2條            不合格原輔料的處理

1、進貨檢驗員（IQC）在檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應立即填寫《不合格品》標簽（黃色）并放在原輔料包裝的顯眼位置。

2、進貨檢驗員（IQC）立即將《進貨檢驗報告》送至一份給倉管員，倉管員在接到檢驗報告后應立即將該批物料進行隔離與標識（或放置在不合格品區(qū)），待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，方可按結(jié)果進行處理。

3、進貨檢驗員（IQC）應根據(jù)不合格的《進貨檢驗報告》填寫《不合格品評審與糾正預防措施報告》提交至質(zhì)品管科科長，由品管科科長確認后，安排質(zhì)量工程師（QE）進行處理，質(zhì)量工程師可直接處理的，則直接作出處理決定。并將處理結(jié)果報品管科科長審核，研發(fā)部部長批準。若質(zhì)量工程師不能直接處理的，應組織MRB評審小組進行評審處理。

4、質(zhì)量工程師或MRB評審小組將對不合格物料作出評審結(jié)果后，并將《不合格品評審與糾正預防措施報告》交給倉管員，由倉管員與采購員按《不合格品評審流程》執(zhí)行。

第五節(jié)   倉儲管理

第3條     儲區(qū)規(guī)劃：倉庫主任應根據(jù)原輔料的種類、品名、型號、特性、倉庫面積和空間等，將對庫房進行A、B、C……等的區(qū)域規(guī)劃（庫位），并用電腦制作出與倉庫庫位A、B、C等相符的區(qū)域《定置定位圖》，將每個庫位儲存的原輔料予以明確規(guī)定（懸掛在倉庫進出的顯眼位置）。

第4條     儲區(qū)標識：所有庫位按《定置定位圖》進行標識。并且標識懸掛在顯眼位置。標識卡必須清潔、數(shù)據(jù)準確、不得有涂改。

第5條     環(huán)境管理：為確保原輔料不變質(zhì)、不受潮、不受腐蝕，儲區(qū)應保持通風，地面、物架、物料、文件和賬目必須保持清潔。

儲存期限：原輔料的使用必須按“先進先出”的原則執(zhí)行。各倉庫根據(jù)原輔料的特性制定儲存期限，過期原輔料如需使用時，須經(jīng)復檢合格后方可使用。化學物品應根據(jù)廠商標簽標明的期限儲存，如有過期，則由采購人員出面請求供應廠商處理。

第1條     倉庫安全措施：

1.   加強消防器材的檢查、保養(yǎng)、清潔及維護；

2.   消防設施、消防通道和安全出口不得堵塞；

3.   易燃、易爆、危險物品須單獨隔離儲存，并有防范措施；

4.   原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用；

5.   倉庫應保持整潔、干燥、通風，并嚴禁煙火；

6.   原輔料不得直接置放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)；

7.   原輔料應包裝完整，且做好防塵工作；

8.   原輔料堆放應遵守“上小下大、上輕下重”的原則；

9.   原輔料堆放高度必須適當、可靠，以免崩落傷人；

10. 堆積的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；

11. 原輔料儲存不得阻礙通道通行，妨礙機械設備的正常操作；

12. 對有使用期限的原輔料應明顯標識，并注意先進先出，應在使用期限用完；

13. 倉管員在每天下班時，必須關(guān)閉電源、鎖好門窗；

14. 原輔料如需儲存于室外時，應在原輔料上加蓋帆布等防雨設施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環(huán)境。

第六節(jié)   領(lǐng)料與發(fā)料

第2條     生產(chǎn)部調(diào)度員及車間主任應將每次的《生產(chǎn)計劃》發(fā)放倉庫。倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》核對庫存情況，若發(fā)現(xiàn)庫存物料不能滿足《生產(chǎn)計劃》時，應及時通知倉庫統(tǒng)計員填寫《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡單》，經(jīng)批準后由計劃物料科實施采購。

第3條     生產(chǎn)部部長、計劃物料科科長應根據(jù)《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡單》的需求安排緊急采購。

第4條     倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》核對庫存情況時，庫存物料能滿足《生產(chǎn)計劃》的要求，則倉管員可進行備料工作，待生產(chǎn)車間來領(lǐng)料。

領(lǐng)料人員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》填寫《出庫（領(lǐng)用）單》到倉庫領(lǐng)料，倉管員應與領(lǐng)料人員進行《生產(chǎn)計劃》的核對，核對無誤后，經(jīng)雙方簽字領(lǐng)出?！冻鰩欤I(lǐng)用）單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財務部做賬。

第1條     發(fā)料中，對易混淆的原輔料，倉庫應認真核對，以防錯發(fā)；對可能產(chǎn)生差異的原輔料，應按廠家生產(chǎn)批號或其標識嚴格區(qū)分。

第2條     發(fā)料時，如遇非整包裝的物料，應先將其發(fā)出。

第3條     非正常生產(chǎn)的原輔料出庫，領(lǐng)用部門/人按正常程序填寫《出庫（領(lǐng)用）單》，經(jīng)部門部長確認，經(jīng)倉庫簽收后方可領(lǐng)料?！冻鰩欤I(lǐng)用）單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門/人存底，一聯(lián)交財務部做賬。

第4條     倉管員在對物料進行收發(fā)后，及時予以上賬，做到賬、卡、物相符。

第七節(jié)   退  料

第5條     各用料部門領(lǐng)出的原輔料，如因錯領(lǐng)或損耗估計過高而出現(xiàn)節(jié)余，在保持原輔料使用特性的前提下，應及時填寫《退料（貨）單》將物料退回原倉庫。

第6條     用料部門在所領(lǐng)出的材料出現(xiàn)質(zhì)量異常時，應及時通知過程檢驗員（PQC）鑒定，對確屬原輔料本身質(zhì)量問題的，應立即將該批物料作好標識與其它產(chǎn)品進行隔離，并填寫《不合格品評審與糾正預防措施報告》連同物料一起交MRB評審小組處理。用料部門待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，按處理結(jié)果執(zhí)行。

第八節(jié)   賬目管理

第7條     倉庫統(tǒng)計員在收到倉管員交進出庫單據(jù)后，應于每日下午下班前完成對物料進出的統(tǒng)計工作，并編制各《倉庫日/月報表》。日報在第二日九點前（月報于次月5日前）復印后交至財務部、計劃物料科計劃統(tǒng)計員處。如遇節(jié)假日時間順延。如其它人員需要《倉庫日/月報表》，需經(jīng)倉庫主任同意后，統(tǒng)計員方可復印給出。

第8條     倉庫主任應根據(jù)計劃物料科的季度/月度生產(chǎn)計劃，做好各原輔料的存量計劃。經(jīng)生產(chǎn)部部長審核，經(jīng)理室批準后，予以落實。

第9條     倉庫主任應經(jīng)常性地對各倉庫的《庫存報表》進行分析，對存量過高或偏低的，應跟蹤督促，以免造成原輔料的不合理呆滯或延誤生產(chǎn)計劃的執(zhí)行。

第10條    當出現(xiàn)供料脫節(jié)或因其它原因無法按生產(chǎn)計劃供料時，倉庫應及時填寫報缺件單。

第九節(jié)   盤   點

第11條    倉庫主任、計劃物料科科長應不定期地對倉庫的賬、卡、物相符狀況進行抽查，以督促倉管員按規(guī)范要求進行操作。

公司安排在下季度10日前對上季度（節(jié)假日時間順延）進行盤點，由財務部人員組織計劃物料科科長或計劃物料科統(tǒng)計員、倉庫主任、倉庫統(tǒng)計員及倉管員等相關(guān)人員進行。盤點時可分多個盤點小組，每盤點小組中最少有一位財務人員。