第一節(jié)      總     則

第1條   為保證公司成品入庫、儲存、交運、成品退貨及滯成品處理等過程的有效運行，特定本制度。

第二節(jié)         適用范圍

第2條   公司成品庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理及呆滯成品管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

第三節(jié)         職    責

第3條   公司生產部負責對成品倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。

第4條   成品倉庫主任負責對倉庫的全面管理工作及成品發(fā)貨的調配。

第5條   成品庫倉管員負責對成品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調配等工作，并填寫相關單據。

第6條   成品庫倉庫統計員負責作好成品入、出庫及儲存的各項統計工作，按財務部的要求建立賬目及報表。

第7條   搬運工負責按倉管員或倉庫主任的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作。

第8條   研發(fā)部開發(fā)科負責制定有關成品堆放方式及堆放高度的標準。

第9條   研發(fā)部品管科負責對成品的檢驗和試驗工作。

第10條  各生產單位負責按本制度和《成品管理與發(fā)貨流程》等規(guī)定辦理成品入庫。

第11條  財務部負責對成品倉庫的賬、物核查，并對倉庫按財務要求進行業(yè)務指導。

第12條  其他各相關部門負責嚴格按照本制度的相關規(guī)定執(zhí)行，并給予積極配合。

第四節(jié)         成品庫位設置                                                                                                                                                      

第13條 庫位規(guī)劃

（一）成品庫應按成品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

（二）庫位規(guī)劃要求：

1、通道規(guī)劃：配合倉庫內設施設備（消防、通風、電源等）及所使用的儲運工具（叉車、手推車等）規(guī)劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。

2、依據產品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，同類產品中訂單計劃產品與庫存儲備產品應分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。

3、收發(fā)頻繁的成品應放置于進出便捷的庫位。

第14條 庫位分區(qū)與標識

庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：  

1、庫區(qū)分區(qū)，按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行。

2、層次編號，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

3、每層庫位流水編號結合庫區(qū)、層次用阿拉伯數字進行，從前往后編號。

如：A-I-01、B-II-02等。

第1條   庫位管理

倉管員應掌握各庫位、各規(guī)格產品的出入庫動態(tài)，用電腦制作通道、庫位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉庫明顯處，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。

第一節(jié)         成品入庫

第2條   成品倉庫在接到成品時，倉管員應仔細核對入庫產品名稱、規(guī)格、型號、數量、       包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。

第3條   倉管員填寫《成品入庫單》一式三聯，經入庫人簽名確認后，第一聯倉庫存查，第二聯由入庫人持回交入庫單位，第三聯交財務部做賬。

第4條   待成品經倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將成品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上賬。

第二節(jié)         成品儲存管理

第5條   日常儲存管理

倉管員對成品的日常管理，應做到以下幾點工作內容：

（一）倉庫內應保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風、防潮、防蛀等。

（二）倉庫內嚴謹攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

（三）倉庫內不得吸煙及動用明火（若因工程需要燒焊應先申請，并派安委會成員負責看管）。

（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質。

（五）成品的堆放高度應當適宜、可靠，以免成品受壓變形或倒塌。

（六）未經直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。

（七）成品通道應保持暢通，嚴禁在通道內擺放物品。

（八）每日對所有成品進行賬目核對、報表整理和報表上交等工作。

（九）下班前，將倉庫的電源、門窗關閉，以確保倉庫的安全。

第6條   賬務

（一）成品倉庫統計員根據《成品入/出庫單》編制《日/月報表》（一式三份），一份自存，一份交銷售部計劃統計員，一份交財務部。日報須在次日上午交，月報在次月5日前交，遇節(jié)假日順延。

（二）財務部收到成品庫《日/月報表》后，應立即與相應《成品出貨單》及《成品入庫單》進行核對（如發(fā)現異常應立即通知倉庫查找原因），無誤后進行存貨核算。

第7條   盤點

（一）   庫存成品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度成品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織成品倉庫主任、倉管員、倉庫統計、銷售部計劃統計員等相關人員參加，財務部根據盤點結果編制《成品盤點表》。

財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數的，送銷售部經理核實，總經理審批后方可進行調賬。

（一）   對于盤點盈虧數，成品倉庫主任應組織原因調查，并提出《糾正預防措施報告》，經銷售部經理審核，總經理批準后由成品倉庫主任組織實施。同時財務部應對成品倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

第1條    安全管理

倉庫內一律嚴禁煙火，成品庫應在倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，安委會副主任應組織安委會成員每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

第一節(jié)         成品發(fā)貨管理

第2條    成品交貨期的控制

（一）銷售部計劃統計員應對生產部的生產進度進行跟蹤，若發(fā)現無法完成生產計劃的，應及時要求生產部生產調度員填寫《生產異常報告單》交回。銷售部計劃統計員應立即將信息反饋至相關業(yè)務員，由業(yè)務員與客戶及生產部進行聯絡處理。

（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計劃統計員應填寫《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫通知倉庫準備發(fā)貨。

（三）銷售部至少提前1個工作日將《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫倉管員處。

（四）銷售部單證員應在成品裝車、運出前準備好相應出貨及報關單據，并發(fā)給貨運/報關公司進行報關。

第3條    承運車輛調派與控制

（一）成品庫主任在接到成品出貨通知后，應立即安排倉管員按時進行備貨。

（二）倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的成品。

（三）倉庫主任應在發(fā)貨前一天通知貨運公司調派車輛，按時到達公司指定地點；倉庫主任同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作。

（四）內銷時，如承運車輛可能在上班時間外抵達客戶交貨地點時，成品交運前，銷售部業(yè)務員應將預定抵達時間通知客戶準備收貨。

第4條    成品交運

（一）成品庫主任在接到銷售部《成品發(fā)貨通知單》后，應及時與成品庫倉管員聯系，實施成品出貨的調配工作，將成品調配到指定地點裝車。

（二）出口產品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員與承運人應在《成品出貨單》、《裝箱單》或《發(fā)票》等單據上簽字，并經生產部經理審核后方可出貨。

內銷產品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員及承運人應在《成品出貨單》上簽字，并經生產部經理審核后，第一聯倉庫留存，第二聯銷售部留存，第三聯交會計入賬，第四、五聯交由承運人帶交客戶簽收后，第四聯交客戶，第五聯由承運人帶回公司銷售部確認后到財務結算運費。