| 倉(cāng)儲(chǔ)管理診斷表 | ||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 診斷題目 | 答題 | 得分 | 統(tǒng)計(jì) | |||
| A | B | C | D | |||||
| 1 | 組 織 架 構(gòu) | 1）有無(wú)文件化職責(zé)管理規(guī)范和架構(gòu)圖 | A、有，且與實(shí)際相符； B、有，但與實(shí)際不符；C、沒(méi)有 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 標(biāo) 識(shí) | 1）有無(wú)倉(cāng)庫(kù)平面示意圖 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)分區(qū)規(guī)劃（合格品區(qū)、不良品區(qū)、待檢區(qū)） | A、合格品區(qū)；B、不良品區(qū) C、待檢區(qū)；D、特采 | 每有一項(xiàng)加一分（4項(xiàng)） | 4 | |||||
| 3）物品所處狀態(tài)是否標(biāo)明且放置于規(guī)定區(qū)域？ | A、全部是；B、50%以上是； C、50%以下是；D、無(wú) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4）有無(wú)分區(qū)和物品狀態(tài)（待檢、合格、不良、特采）的標(biāo)識(shí) | A、全部有；B、50%以上有； C、50%以下有；D、無(wú) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 搬 運(yùn) | 1）是否有物料在進(jìn)貨、生產(chǎn)及成品運(yùn)送過(guò)程中的搬運(yùn)程序和規(guī)范 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2）是否有提供正確的棧板、容器或搬運(yùn)工具，搬運(yùn)路線及載高載重限制，以防止物料在搬運(yùn)過(guò)程中因震動(dòng)、沖擊、摩擦、重壓及溫度等狀況所引起的損壞 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 4 | 盤 點(diǎn) | 1）是否定期盤點(diǎn) | A、是；B、否 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2）對(duì)盤盈、盤虧有無(wú)相應(yīng)處理措施 | A、有；B、沒(méi)有 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 3）料、卡、賬是否一致 | A、全部有；B、50%以上是；C、50%以下是. | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4）盤點(diǎn)賬目準(zhǔn)確率 | A、99.9%以上；B、99%—99.9%； C、95%—99%；D、95%以下 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5）調(diào)賬審核權(quán)有無(wú)規(guī)定 | A、有；B、無(wú) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 5 | 儲(chǔ) 存 | 1）有無(wú)制定材料及產(chǎn)品的儲(chǔ)存管理程序和規(guī)范 | A、有；B、無(wú) | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無(wú)防火安全設(shè)施 | A、消防栓；B、滅火器； C、安全警示燈；D、其他 | 每有一項(xiàng)加一分（4項(xiàng)） | 4 | |||||
| 3）是否有安全儲(chǔ)存條件和設(shè)施以防止物料及產(chǎn)品變質(zhì) | A、防高溫（需要否 有、無(wú)）； B、防化學(xué)腐蝕（需要否 有、無(wú)）； C、防潮濕（需要否 有、無(wú)）； D、防光照； E、其他 | 需要，且有的加一分 需要，但無(wú)的扣一分 其他為0分 | ||||||
| 4）有無(wú)制定物料收發(fā)的管制辦法，以明定物料領(lǐng)用、入庫(kù)、退庫(kù)等核決權(quán)責(zé) | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 5）對(duì)呆廢料有無(wú)制定相應(yīng)的措施以及時(shí)處理 | A、有；B、有措施但很少執(zhí)行；C、無(wú) | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
| 6）有無(wú)具體措施以保證物料發(fā)放執(zhí)行先入先出程序 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 7）對(duì)有儲(chǔ)存壽命的材料和產(chǎn)品，是否明定儲(chǔ)存期限 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8）物品擺放是否井然有序 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 檢驗(yàn) | 1）是否定期對(duì)庫(kù)存材料及產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2）對(duì)過(guò)期材料有無(wú)鑒定處置程序 | A、有；B、無(wú) | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 領(lǐng)發(fā)料 | 1）是否嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃發(fā)料 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）對(duì)超領(lǐng)物料有無(wú)嚴(yán)格的審批程序 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8 | 5S | 1）有無(wú)推行5S管理 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無(wú)設(shè)定5S責(zé)任區(qū) | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3）是否定期對(duì)5S活動(dòng)進(jìn)行檢查 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | 信息化 | 1）倉(cāng)儲(chǔ)管理是否已實(shí)現(xiàn)信息化管理 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無(wú)使用MRP、ERP或其他庫(kù)存軟件 | A、有；B、沒(méi)有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 包 裝 | 1）選用的包裝材料是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求 | A、全部有；B、50%以上有； C、50%以下有；D、無(wú) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2）有無(wú)附包裝試裝檢驗(yàn)程序 | A、有；B、無(wú) | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3）包裝的標(biāo)識(shí)（鑒別用）是否有明確確定 | A、危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)（需要否 有、無(wú)）； B、防雨標(biāo)識(shí)（需要否 有、無(wú)）； C、防震標(biāo)識(shí)（需要否 有、無(wú)）； D、放置方向標(biāo)識(shí)（需要否 有、無(wú)）； E、產(chǎn)品名稱、型號(hào) F、件數(shù) G、重量 H、公司名稱 | A——D需要且有加一分，需要但無(wú)扣一分 E——H每有一項(xiàng)加一分 | 0 | |||||
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