1范圍和目的

對進貨過程、制造過程及交付后的產品發(fā)生的不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

2 職責和權限

不合格品的控制由質保部歸口管理，其它相關部門配合實施。

3 程序

3.1 進貨不合格品的識別和處理

3.1.1 進貨產品的不合格品的鑒別、標識由質檢員負責，處理方式有揀用、讓步接收、退貨（分返工/返修、報廢）等。

3.1.2 檢驗員在不合格物料上用記號筆和/或“不合格”標簽直接在產品上做標記，倉庫將其放置于不合格品區(qū)。同時，檢驗員在《產品檢驗報告單》上寫明不合格原因后，按下列方式處理：

a．不合格品作揀用處置的，由檢驗員依據有關要求，進行全檢并記錄，揀出的不合格品作讓步或退貨處理；

b．不合格品作讓步接受處置的，由責任單位或制造部在《產品檢驗報告單》上提出讓步品的使用數量和/或使用期限申請，經質保部和技術中心主管人員同意后，報總師批準；

c．不合格品作退貨處置的，按下述方式執(zhí)行：

l  整批退貨；

l  被判為廢品的，直接開具報廢單，并作相應標識（標簽或涂紅色等）；

l  被判為返工/返修品的，原則上由分承包方自行負責，亦可委托我方代為返工/返修（由委托人填寫《委托返工/返修費用結算單》，并反饋質保部）；返工/返修后，須按另一個交貨批重新提交檢驗（可不另外填寫報檢單），檢驗員復檢合格的接收，復檢不合格的重新執(zhí)行3.1.2條。

3.1.3  我方代為返工/返修、揀用、復檢、回用（讓步）處罰和退貨賠償等費用按雙方簽署的《供需方質量保證協(xié)議》辦理，并由質保部填寫《“三包一賠”通知單》反饋到資財部，由資財部辦理對分承包方的扣款手續(xù)。

3.2 制造過程中不合格品的識別和處理

3.2.1 不合格品的鑒別、標識、隔離由質檢人員負責，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級（限于成品）、報廢等。

3.2.2不合格品的標識方法：

a． 返工、返修、讓步品用記號筆/標簽等直接在產品上作標記和/或置于不合格品箱（柜）中，大件涂黃色另放；

b．降級成品用記號筆/標簽等直接在產品上和/或包裝箱上作“J”標記；

3.2.3  不合格品作讓步接收處置的，由責任者在《不合格品處理單》上提出讓步品的使用數量和/或使用期限申請，并按下述批準權限處置：

a．量特性為C級的讓步，直接授權質檢員處理；

b．質量特性為B級的讓步：

l  小批量讓步一般由質檢科長批準，原因簡單的可由質檢員處理；

l  較大批量（≥100件）和不合格原因復雜的讓步，須經質保部會同技術中心審批；

l  大批量（≥300件），主關件及特殊情況的讓步，須經總工程師批準；

c．質量特性為A級的，任何人無權批準讓步。

3.2.4 不合格品作返工、返修品處置的，按下述步驟進行：

a．質檢員開具《不合格品處理單》，送交工段長/車間主任；

b．工段長/車間主任安排返工/返修人員和時間，并要求在《不合格品處理單》送達1～2周內完成返工/返修工作；

c．返工/返修人員做好返工/返修品不同時間段（1～2周）的隔離和標識工作；

d．返工/返修品處理后須經質檢人員復檢合格后放行，并做好復檢記錄；

e．復檢不合格的，重新執(zhí)行3.2條。

3.2.5 不合格品作降級處置的，由質檢員直接在《不合格品處理單》上填明，降級成品（二等品）不得發(fā)往主機廠，只準在配件市場上銷售。

3.2.6 不合格品作廢品處置的，由質檢員直接開具報廢單，并做好標識和隔離工作。

3.3 交付或開始使用后發(fā)現的不合格品

    對已交付或開始使用后發(fā)現的不合格品（包括“三包件”），按《退貨產品管理》（3QWI13-002）執(zhí)行。

3.4 不合格信息處理

有關部門/分廠在進貨、制造和交付后的產品發(fā)生不合格品時，應查明原因，分析處理，把出現批量不合格品、不合格品率超出公司規(guī)定的指標值、異常的不合格現象等信息，及時填寫《質量信息處理單》傳遞到質保部，必要時，按《糾正和預防措施管理規(guī)定》（3QWI14-001）執(zhí)行糾正和預防措施。

4 相關和支持文件

2QP13-001   不合格品的控制

3QWI13-002  退貨產品管理

3QWI14-001  糾正和預防措施管理規(guī)定

5 記錄表格

4QF6-005   “三包一賠”通知單

4QF10-001   產品檢驗報告單

4QF13-001   報廢單

4QF13-002   不合格品處理單

4QF13-006   委托返工/返修費用結算單