第1章  總則

第1條  目的

為規(guī)范對(duì)入庫(kù)存貨的質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等方面的檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求，特制定本制度。

第2條  存貨驗(yàn)收權(quán)責(zé)單位

1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)所有存貨的數(shù)量、規(guī)格的驗(yàn)收，并檢查包裝及外觀情況。

2．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有存貨的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

3．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)發(fā)票與收料單，按合同及付款手續(xù)填制付款憑證。

第2章  外購(gòu)存貨的驗(yàn)收程序

第3條  檢查《訂貨合同》、《入庫(kù)通知單》、供貨企業(yè)提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知單等原始單據(jù)與待檢驗(yàn)貨物之間是否相符。

第4條  對(duì)擬入庫(kù)存貨的交貨期進(jìn)行檢驗(yàn)，確定外購(gòu)貨物的實(shí)際交貨期與訂購(gòu)單中的交貨期是否一致。

第5條  對(duì)待驗(yàn)貨物進(jìn)行數(shù)量復(fù)核和質(zhì)量檢驗(yàn)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專(zhuān)家協(xié)助進(jìn)行。

第6條  對(duì)驗(yàn)收后數(shù)量相符、質(zhì)量合格的貨物辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，對(duì)驗(yàn)收不符合要求的貨物，應(yīng)及時(shí)辦理退貨、換貨或索賠。

第7條  對(duì)不經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)直接投入生產(chǎn)或使用的存貨，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行檢驗(yàn)。主要檢驗(yàn)方法如下。

1．視覺(jué)檢驗(yàn)

在充足的光線(xiàn)下，觀察物料的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗(yàn)其是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等情況。

2．聽(tīng)覺(jué)檢驗(yàn)

通過(guò)搖動(dòng)、搬運(yùn)操作、聽(tīng)取聲音、輕度敲擊，以判斷物料的質(zhì)量。

3．觸覺(jué)檢驗(yàn)

利用手感鑒定物料的光滑度、細(xì)度、柔軟度等，以判斷其質(zhì)量。

4．嗅覺(jué)、味覺(jué)檢驗(yàn)

通過(guò)物料所發(fā)出的氣味、滋味，測(cè)定其質(zhì)量。

5．測(cè)試儀器檢驗(yàn)

利用各種專(zhuān)用測(cè)試儀器鑒定物料的品質(zhì)。

6．運(yùn)行檢驗(yàn)

對(duì)物料（如車(chē)輛、電器等）進(jìn)行運(yùn)行操作，檢查其是否能夠正常運(yùn)行。

第3章  自制存貨的驗(yàn)收

第8條  擬入庫(kù)的自制存貨，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織專(zhuān)人對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品才可以作為存貨辦理入庫(kù)手續(xù)。

第9條  由生產(chǎn)車(chē)間直接發(fā)至客戶(hù)不入庫(kù)的產(chǎn)成品，以及采購(gòu)后實(shí)物不入庫(kù)而直接發(fā)至使用現(xiàn)場(chǎng)的外購(gòu)存貨，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方法辦理出、入庫(kù)手續(xù)。

第4章  驗(yàn)收結(jié)果處理

第10條  合格品的處理

經(jīng)驗(yàn)收合格的存貨，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)庫(kù)管理員可根據(jù)標(biāo)識(shí)辦理合格品入庫(kù)定位手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)管理員于每日工作結(jié)束時(shí)，將本日所收存貨的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表”，以作為入賬銷(xiāo)單的依據(jù)。

第11條  不合格品的處理

經(jīng)驗(yàn)收不合格的存貨，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上注明不良原因，報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理請(qǐng)示處理辦法。

第4章  附則

第12條  總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的修改、廢止。

第13條  本制度自     年     月     日起開(kāi)始實(shí)施。

第14條  相關(guān)文件表單

1．《訂貨合同》。

2．“入庫(kù)通知單”。

3．《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

4．“驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表”。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）