1)

 請回答ISO/TS16949、ISO9001第三方認證及內(nèi)審的實施情況。

(現(xiàn)場評價時將查看內(nèi)審程序和實施記錄)

 有無認證

(確認工廠的認證情況)

 ?認證證書

?質(zhì)量表彰資料

 已獲得第三方認證（ISO/TS16949等）。也獲得了整車廠的品質(zhì)表彰。

 內(nèi)部審核的目的

 ·內(nèi)部審核實施基準書

·內(nèi)部審核實施報告書

·管理評審會議記錄

 通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，改善品質(zhì)體系，提升公司品質(zhì)實績

 借助審核，采取糾正和預防措施，對結果作了跟蹤確認，并保持記錄。

 關于品質(zhì)體系改善的項目，都制定了可測量、數(shù)字化的品質(zhì)目標（以年為單位)并實施。

(每個確認項目每年設定了各自的目標。例如在DR的場合，目標是減少設計變更次數(shù)；又如在作業(yè)者培訓的場合，目標是減少往下道工序的不良流出率)

 2)

 請回答貴公司的質(zhì)量方針。

同時，與具體的管理目標·基準一起回答過去3年的實績。

 市場索賠、納入不良、工程內(nèi)不良有關的目標值及達成狀況

 ?質(zhì)量目標及實績表（3年間）

 ·公司/工廠有具體的質(zhì)量方針，并設定了量化質(zhì)量目標。

(基于以下的品質(zhì)目標值)

　1)過去的實績

　2)同行業(yè)其他公司的全球化標桿

 ·公司自主目標高于所有顧客的目標。

 1.目標展開到組織的各部門,并得到落實；

2.與目標展開有關系的員工都理解。

（例如： *“目標”被填寫在質(zhì)量方針卡。

        *設定正式的個人達成目標，并跟蹤管理）

 ·3年的目標都達成了。