1.品質(zhì)方針及目標(biāo)的制定規(guī)則是否明確，有否考慮上年的品質(zhì)實(shí)績(jī)，有否融入經(jīng)營(yíng)者的意志?

 2.為了具體實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針及目標(biāo),細(xì)分到推進(jìn)工作的負(fù)責(zé)人或?qū)嵤┎块T的目標(biāo)及具體的開展措施等是否明確? 各項(xiàng)措施是否按計(jì)劃推進(jìn)并確認(rèn)？

 1.業(yè)務(wù)組織中最新的各級(jí)組織機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人的名稱、職責(zé)、負(fù)責(zé)人不在時(shí)的代行人是否明確?

 2．各組織機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定職責(zé)開展工作，有否遺漏？

 3．是否定期對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改善？

 1.品質(zhì)保證體系圖中以下事項(xiàng)是否明確？

  ·經(jīng)營(yíng)者的審核簽名等

  ·從開發(fā)規(guī)劃到銷售、售后服務(wù)的各階段中的品質(zhì)保證工作的實(shí)施時(shí)間、主管部門及實(shí)施部門

  ·向下階段過渡時(shí)的負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)活動(dòng)及記錄方法等

 2. 品質(zhì)保證體系在各階段的實(shí)施事項(xiàng)是否明確? 預(yù)知、預(yù)測(cè)/再發(fā)、未然防止等是否結(jié)合到源流改善上？

 3.有關(guān)品質(zhì)保證的規(guī)程 (規(guī)定) 、制定/修改的規(guī)則及負(fù)責(zé)人等是否明確并按規(guī)定實(shí)施?

 4. 經(jīng)營(yíng)者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職責(zé)隨時(shí)或定期評(píng)價(jià)品質(zhì)保證體系及規(guī)程類等與實(shí)際業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)情況，并不斷改善。