1.品質(zhì)方針及目標的制定規(guī)則是否明確，有否考慮上年的品質(zhì)實績，有否融入經(jīng)營者的意志?

 2.為了具體實現(xiàn)品質(zhì)方針及目標,細分到推進工作的負責人或?qū)嵤┎块T的目標及具體的開展措施等是否明確? 各項措施是否按計劃推進并確認？

 1.業(yè)務組織中最新的各級組織機構(gòu)和負責人的名稱、職責、負責人不在時的代行人是否明確?

 2．各組織機構(gòu)是否按規(guī)定職責開展工作，有否遺漏？

 3．是否定期對組織機構(gòu)進行評價和改善？

 1.品質(zhì)保證體系圖中以下事項是否明確？

  ·經(jīng)營者的審核簽名等

  ·從開發(fā)規(guī)劃到銷售、售后服務的各階段中的品質(zhì)保證工作的實施時間、主管部門及實施部門

  ·向下階段過渡時的負責人的評價活動及記錄方法等

 2. 品質(zhì)保證體系在各階段的實施事項是否明確? 預知、預測/再發(fā)、未然防止等是否結(jié)合到源流改善上？

 3.有關品質(zhì)保證的規(guī)程 (規(guī)定) 、制定/修改的規(guī)則及負責人等是否明確并按規(guī)定實施?

 4. 經(jīng)營者或品質(zhì)保證責任者是否根據(jù)職責隨時或定期評價品質(zhì)保證體系及規(guī)程類等與實際業(yè)務的協(xié)調(diào)情況，并不斷改善。