內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 講師：譚小芳 內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓課程有哪些？ 內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓講師有哪些？ 內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓內(nèi)訓師哪位最 權威？ 內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓方面的培訓講 師哪里找？ 國內(nèi)最知名的內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 師是哪位？ 歡迎進入著名內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 專家譚小芳老師課程《內(nèi)部控制制度設計及流程 優(yōu)化培訓》！ 助理：13938256450 官網(wǎng)wwwtanxiaofangcom 培訓時間：2天 培訓地點：客戶自定 培訓對象：企業(yè)中高層管理者 課程推薦： 主要特點：詳細闡述內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu) 化的操作精髓 案例指導：分析內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化內(nèi) 訓的經(jīng)典個案 案例訓練：掌握內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化的 技能提升方法 行動建議：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓的 實戰(zhàn)模擬練習 提升建議：引爆內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化潛 力的行動方案 培訓背景： 內(nèi)部控制制度（SOP）是這個法寶的“靈魂”。 很多跨國企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”，SOP就 是其中的一本。本訓練課程就是要帶領學員解讀 SOP的真經(jīng)所在，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則 ，通過實例分析，能夠掌握構造內(nèi)部控制制度和 運行程序優(yōu)化的基本方法。 培訓大綱： 譚小芳老師的《內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培 訓》課程主內(nèi)容概括 內(nèi)部控制理念篇 1.你對“內(nèi)部控制”的理解 2.登上“金字塔” 3.財務總監(jiān)含意 4.案例一 5.國際企業(yè)財務總監(jiān)定位 6.案例二 7.財務組織結構中的內(nèi)控設置 8.案例三 9.風險來自何方? 10.她為啥哭了？ 11.人是要犯錯誤的 12.制度性過錯的特征 13.制度性過錯的危害 14.鄧小平的體會 15.控制體驗游戲 16.控制的基本理念 17.案例四 18.案例五 19.內(nèi)部控制制度所追求的效果 20.案例六 21.案例七 22.內(nèi)控控制的矛盾體 23.案例八 24.內(nèi)部控制功能結構 分析：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓案例！ 解析：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化內(nèi)訓案例! 案例：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化課程案例分 析！ 25.案例九 26.案例十 27.案例十一 28.案例十二 29.案例十三 30.案例十四 31.案例十五 32.案例十六 33.分權準則總結 34.你認為導致貪污收賄的原因是什么: 35.分權的基本方式 36.牽制基本原則 37.制衡的基本方式 38.請對上述案例進行制衡設計 39.流程繪制基本標識 40.關聯(lián)接口崗位設置 41.控制關鍵點設置 42.關鍵點預警設置 討論：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化經(jīng)典案例討 論! 分組：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓案例學 習指南 分析：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化學習中的八 大陷阱！ 43.請根據(jù)公司實際情況繪制下列控制流程 44.證據(jù)控制 45.入帳控制 46.現(xiàn)金控制 47.銀行帳戶控制 48.采購控制 49.物料控制 50.銷售控制 51.用工控制 52.再控制 53.流程控制優(yōu)化 54.案例十七 互動：內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓案例評 估 分享：某集團內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 案例 分享：哈佛經(jīng)典內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化案 例分析示范 55.控制評價和流程優(yōu)化原則 56.無效或低效控制鑒別 57.流程優(yōu)化與再造 58.請對上述流程進行優(yōu)化 59.內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車” 60.內(nèi)部控制制度實施中文化沖突 61.再回首 62. 結業(yè)測試 內(nèi)部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓總結