第1章  總則

第1條  目的

為規(guī)范銷售發(fā)貨管理，保證公司發(fā)貨的及時性、準確性，確保公司發(fā)貨順暢，提高發(fā)貨效率，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益，特制定本制度。

第2條  使用范圍

公司所有涉及銷售發(fā)貨的工作。

第3條  職責劃分

1．銷售部負責組織實施產(chǎn)品發(fā)貨工作，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。

2．倉儲部負責根據(jù)《發(fā)貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。

3．財務部負責匯總發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度并備案。

第2章  發(fā)貨流程

第4條  對于銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，應按照以下流程進行控制。

1．銷售人員填寫一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，列明客戶名稱、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額和經(jīng)辦人，經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后加蓋銷售專用章，送交財務部進行核準。

2．財務部對訂貨額、付款情況、客戶信用度等進行審核，審核無誤后在《發(fā)貨單》上簽字批準、蓋財務專用章，并根據(jù)客戶的付款方式確定執(zhí)行相應的開具發(fā)票流程（如下表所示）。

開具發(fā)票規(guī)則一覽表

3．銷售人員持《發(fā)貨單》到倉儲部提出發(fā)貨申請。

4．倉儲部在接到《發(fā)貨單》后，核對其是否經(jīng)過規(guī)定審核，是否蓋有財務專用章，同時核對訂貨數(shù)量并簽字確認實施發(fā)貨。

5．由倉儲部經(jīng)理組織進行包裝備貨并安排貨物發(fā)送。

6．倉儲部專人負責庫存臺賬的調(diào)整。

7．貨物備好后，應由倉儲部經(jīng)理做好出庫貨物的復核工作，主要復核的內(nèi)容包括單據(jù)、實物以及賬、貨結存情況（如下表所示）。

出庫復核內(nèi)容一覽表

8．貨物發(fā)送后，按照貨物運輸單位的《交運單》在《發(fā)貨單》上詳細填寫交運時間和運單號，然后交給銷售人員。

9．銷售人員在貨物發(fā)出后，應及時與客戶溝通，提醒客戶收貨，確認到貨情況，并協(xié)助處理運送過程中出現(xiàn)的意外情況。

10．《發(fā)貨單》四聯(lián)分別由財務部、銷售部、倉儲部、客戶各自保存，以備查驗。

第5條  所有貨物在進行包裝、搬運、出貨過程中都應避免撞擊和掉落，擺放應按照貨物輕重進行疊放，以免被壓損或變形。

第6條  搬運大件貨物時，需注意人身安全。

第7條  若客戶不來驗貨，全權委托我方辦理托運時，應在訂貨合同上注明我方不承擔任何責任。

第8條  如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導致質量損壞時，銷售人員須及時檢驗，并向上級領導匯報，以確保其質量狀況。

第9條  若客戶因特殊原因進行“先開單，后提貨”，則提貨有效期為7個工作日，但提貨不得跨月進行。

第10條  客戶要求自取的，應由銷售部人員負責陪同客戶進行檢查及接收。

第3章  附則

第11條  本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第12條  本制度的修改、廢止需經(jīng)總經(jīng)理審批。