第1章  總則

第1條  目的

1．規(guī)范對(duì)工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、收發(fā)、保管的管理。

2．確保工程項(xiàng)目材料100%符合相關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

3．確保工程項(xiàng)目材料嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。

第2條  適用范圍

工程項(xiàng)目承包合同中所指定的由建設(shè)單位供應(yīng)的材料的管理。

第2章  材料采購(gòu)

第3條  采購(gòu)職責(zé)劃分

1．項(xiàng)目部根據(jù)材料、設(shè)備的使用情況提出材料設(shè)備的需求計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況追加材料的采購(gòu)申請(qǐng)。

2．采購(gòu)部負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備的各種需求，并根據(jù)采購(gòu)需求開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。

3．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所購(gòu)材料設(shè)備的質(zhì)量。

第4條  采購(gòu)范圍

1．主材，包括水泥、鋼筋、木材、預(yù)拌混凝土等。

2．裝飾材料，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等。

3．水電安裝材料，包括消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材。

第5條  編制采購(gòu)計(jì)劃

1．公司項(xiàng)目部向采購(gòu)部提供材料采購(gòu)需求信息，采購(gòu)部對(duì)項(xiàng)目部提供的材料需求信息進(jìn)行匯總，據(jù)以編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

2．項(xiàng)目施工圖紙出齊后7天內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)要求施工單位上交材料使用計(jì)劃，如有需要另附尺寸圖紙，同時(shí)考慮材料的供應(yīng)周期以及公司材料的庫(kù)存情況，確定是否需要進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)。如需采購(gòu)，由采購(gòu)主管編制材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。

3．材料采購(gòu)計(jì)劃和材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批簽字后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。

第6條  采購(gòu)方式

1．非招標(biāo)采購(gòu)

（1）一般材料采購(gòu)實(shí)施非招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商和所需材料進(jìn)行調(diào)查，并編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字予以確認(rèn)，采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)聯(lián)系非招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商，并進(jìn)行談判，代表公司簽訂采購(gòu)合同。

（2）在材料采購(gòu)合同簽約之前，采購(gòu)主管以及項(xiàng)目部材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。檢查項(xiàng)目包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。

①檢查進(jìn)場(chǎng)材料的品牌是否符合合同要求。

②檢查材料的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

③檢查材料的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

④檢查材料是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

⑤檢查合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

⑥檢查材料的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

⑦檢查材料的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同的規(guī)定處理。

⑧對(duì)關(guān)鍵材料的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，采購(gòu)主管須會(huì)同質(zhì)檢工程師委派專門(mén)人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

⑨檢查材料的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

⑩檢查材料的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定和要求。

2．招標(biāo)采購(gòu)

（1）采購(gòu)部會(huì)同項(xiàng)目部、工程部以及其他相關(guān)部門(mén)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)工作。

（2）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招投標(biāo)程序?qū)ν稑?biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行預(yù)審。

（3）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組通知通過(guò)預(yù)審資格的投標(biāo)方參加評(píng)標(biāo)活動(dòng)。

（4）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織內(nèi)、外部專家進(jìn)行評(píng)標(biāo)，召開(kāi)評(píng)標(biāo)說(shuō)明會(huì)。

（5）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》并就合同條款的細(xì)節(jié)內(nèi)容同供應(yīng)商進(jìn)行談判。

（6）采購(gòu)部代表公司同中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的落實(shí)。

第7條  所有采購(gòu)材料應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留20天的合同審批時(shí)間，20天的招標(biāo)時(shí)間。

第8條  本公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留至工程竣工及保修期結(jié)束。

第9條  材料驗(yàn)收

1．材料的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%，經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)主管驗(yàn)收合格后方可支付材料款。

2．對(duì)每次采購(gòu)合同的執(zhí)行和驗(yàn)收情況填寫(xiě)“材料進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表”，并進(jìn)行匯總保存，以備供應(yīng)商參考。

第3章  材料保管

第10條  保管的目的在于規(guī)范材料保管的流程和要求，防止材料變質(zhì)和損耗，以節(jié)約成本。

第11條  材料驗(yàn)收入庫(kù)

1．對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等要認(rèn)真按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收核對(duì)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

2．入庫(kù)材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問(wèn)題要及時(shí)向采購(gòu)人員反映，以便盡快解決。

3．材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)驗(yàn)收單”，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)簽字，并及時(shí)登賬。

第12條  材料出庫(kù)

1．材料出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核“發(fā)料單”上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫(kù)存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。

2．按“發(fā)料單”上的品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)備備料、復(fù)查，以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。

3．按照材料保存期限，對(duì)于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能加以利用，回收后的剩余材料，手續(xù)不符合要求的不得出庫(kù)。

第13條  材料保管保養(yǎng)

1．根據(jù)庫(kù)存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2．合理碼放。對(duì)不同品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都要分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

3．材料碼放要整齊，需要進(jìn)行防潮處理的材料要上蓋下墊，注意防火、防潮，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4．對(duì)于溫度、濕度要求高的材料，做好溫、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑、降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍、保溫。

5．要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

6．對(duì)配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫使性能受到影響。

7．定期盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)，做到數(shù)量清、質(zhì)量清、賬表清。

第4章  材料領(lǐng)用和回收

第14條  建筑與裝飾材料、設(shè)備維修使用的材料和零部件的領(lǐng)用辦法

1．由施工班組長(zhǎng)或維修人員到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)材料員仔細(xì)核算簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放使用。

2．因施工急需來(lái)不及辦理入庫(kù)手續(xù)而急于領(lǐng)用的材料經(jīng)材料員、采購(gòu)主管確認(rèn)，倉(cāng)管員進(jìn)行登記后，由施工班組長(zhǎng)在倉(cāng)庫(kù)辦理借用手續(xù)后直接將材料設(shè)備運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)使用，倉(cāng)庫(kù)管理員在三天之內(nèi)補(bǔ)辦進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)。

第15條  勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放辦法

由施工班組長(zhǎng)提出，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)并經(jīng)材料員核實(shí)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員辦理領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)。

第5章  附則

第16條  本制度由采購(gòu)部制定并報(bào)主管副總審核和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第17條  本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸采購(gòu)部。

第18條  相關(guān)文件表單

1．材料采購(gòu)計(jì)劃。

2．材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。

3．《公司招投標(biāo)管理工作細(xì)則》。

4．公司材料招標(biāo)文件。

5．有關(guān)材料國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

6．“材料清單”。

7．“入庫(kù)驗(yàn)收單”。

8．“發(fā)料單”。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）