第1章  總則

第1條  為有效地對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行控制，逐步提高工序質(zhì)量，保證各道工序穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，特制定本規(guī)范。

第2條  本規(guī)范適用于工序質(zhì)量控制過(guò)程中各項(xiàng)工作的處理。

第3條  管理職責(zé)如下。

1．質(zhì)量控制主管

（1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定具體的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（2）根據(jù)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序質(zhì)量控制，并督促質(zhì)量控制專(zhuān)員反饋工序質(zhì)量控制狀況。

（3）根據(jù)工序不穩(wěn)定產(chǎn)生的原因?qū)ば蛸|(zhì)量異樣原因進(jìn)行控制。

2．質(zhì)量控制專(zhuān)員

（1）根據(jù)調(diào)查、收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行工序質(zhì)量分析。

（2）根據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行情況和工序質(zhì)量控制現(xiàn)狀提出工序質(zhì)量改進(jìn)措施，并為質(zhì)量控制主管制定工序標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)。

3．生產(chǎn)作業(yè)人員

生產(chǎn)作業(yè)人員按照既有的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，并及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中的工序質(zhì)量問(wèn)題。

第4條  工序質(zhì)量控制的基本原則如下。

1．工序質(zhì)量控制的嚴(yán)格程度應(yīng)視產(chǎn)品的類(lèi)型、用途、用戶(hù)的要求、生產(chǎn)條件等情況而有所區(qū)別，允許結(jié)合本公司的具體情況使用不同的控制方法。

2．工序的質(zhì)量控制以加強(qiáng)過(guò)程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢驗(yàn)，質(zhì)檢專(zhuān)員與質(zhì)量控制人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。

3．質(zhì)量控制專(zhuān)員應(yīng)從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量特性的主要因素，研究適當(dāng)?shù)目刂品椒?，?duì)工序過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)控制。

4．質(zhì)量控制專(zhuān)員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，制定明確的技術(shù)和管理文件，嚴(yán)格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。

5．對(duì)于特殊工序所用工藝材料、被加工物資，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格控制，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢；對(duì)于使用中的各種工作介質(zhì)，應(yīng)定期分析、調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。

6．使用經(jīng)確認(rèn)合格的模具、工裝、設(shè)備和計(jì)量器具，并積極采用先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)和控制手段，對(duì)影響質(zhì)量特性的主要因素進(jìn)行快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)和調(diào)整，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，以減少人為因素引起的質(zhì)量波動(dòng)。

7．對(duì)工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）進(jìn)行控制，使其滿(mǎn)足工藝文件的要求，必要時(shí)應(yīng)加以驗(yàn)證。

第5條  工序質(zhì)量控制的內(nèi)容如下。

工序質(zhì)量控制是生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量職能的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的重點(diǎn)，進(jìn)行工序質(zhì)量控制時(shí)，應(yīng)著重做好以下4個(gè)方面的工作。

1．嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程。

2．主動(dòng)控制工序活動(dòng)條件的質(zhì)量。

3．及時(shí)檢驗(yàn)工序活動(dòng)效果的質(zhì)量。

4．設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)。

第2章工序質(zhì)量控制規(guī)劃

第6條  建立完善的工序質(zhì)量控制指標(biāo)體系。

為進(jìn)行工序質(zhì)量控制，質(zhì)量管理部應(yīng)建立完善的工序質(zhì)量控制體系。該體系應(yīng)包含產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、質(zhì)量崗位責(zé)任制、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法、質(zhì)量控制考核的內(nèi)容等，并體現(xiàn)“質(zhì)量第一”的思想。

第7條  工序質(zhì)量控制要點(diǎn)如下。

1．加強(qiáng)對(duì)工序在制品質(zhì)量的管理。

2．設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)。

3．做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢測(cè)工作。

第8條  設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)。

為了正確把握工序中的重點(diǎn)并對(duì)其加以控制，達(dá)成對(duì)工序質(zhì)量的有效管理，提高工序質(zhì)量的水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理部需設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)，具體操作如下。

1．工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)定應(yīng)考慮員工行為、物料狀態(tài)、材料質(zhì)量和性能、關(guān)鍵操作、生產(chǎn)順序、技術(shù)參數(shù)和生產(chǎn)環(huán)境等。

2．技術(shù)部設(shè)計(jì)并繪制相關(guān)工藝圖紙，并在裝配系統(tǒng)圖、工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的位置。

3．質(zhì)量控制專(zhuān)員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性、工藝流程規(guī)范和潛在質(zhì)量問(wèn)題確定工序質(zhì)量控制點(diǎn)，并編制相關(guān)文件。

第9條  工序技術(shù)管理規(guī)范如下。

在生產(chǎn)階段，技術(shù)管理工作是生產(chǎn)質(zhì)量得以保證的重要方面，技術(shù)管理工作應(yīng)貫穿于生產(chǎn)的全過(guò)程。技術(shù)管理工作具體包括以下3個(gè)方面，由技術(shù)部派出技術(shù)工程師進(jìn)行負(fù)責(zé)。

1．技術(shù)交底

生產(chǎn)前，技術(shù)工程師對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)教育和職業(yè)道德教育，同時(shí)把設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等轉(zhuǎn)換成具體而明確的質(zhì)量要求。

2．技術(shù)監(jiān)督

技術(shù)工程師做到邊生產(chǎn)邊指導(dǎo)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重要工序的技術(shù)監(jiān)督，并針對(duì)重要環(huán)節(jié)做重點(diǎn)技術(shù)監(jiān)督和管理。

3．技術(shù)復(fù)核

技術(shù)工程師在工序完工后運(yùn)用檢測(cè)工具對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行校核，并應(yīng)用多級(jí)檢查及交叉檢查制度，盡可能減少對(duì)質(zhì)量隱患的漏查。

第3章  工序質(zhì)量控制的實(shí)施

第10條  工序質(zhì)量由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)，按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素的內(nèi)容展開(kāi)，進(jìn)行嚴(yán)格管理。

第11條  在質(zhì)量管理部的監(jiān)控下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到“三自三檢”，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。

第12條  工序現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員必須按照質(zhì)量文件規(guī)定的內(nèi)容保證進(jìn)行正確的操作、自檢和自控，并按照要求做好原始記錄，及時(shí)分析、及時(shí)解決、及時(shí)上報(bào)反饋。

第13條  對(duì)于工序現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理點(diǎn)上的設(shè)備、工裝、檢具，應(yīng)建立、健全日常質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并按照規(guī)定進(jìn)行定期檢查，同時(shí)工序現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。

第4章  工序質(zhì)量控制反饋

第14條  工序質(zhì)量控制程序中的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、分析報(bào)告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時(shí)處于受檢狀態(tài)。

第15條  公司應(yīng)編制和填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)加工缺陷分類(lèi)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表及其他各種質(zhì)量問(wèn)題反饋單，對(duì)突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)處理，填寫(xiě)相應(yīng)表格。

第16條  公司相關(guān)人員應(yīng)對(duì)后續(xù)工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋、匯總和處理，并認(rèn)真執(zhí)行。

第17條  質(zhì)量控制專(zhuān)員應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N工序質(zhì)量控制點(diǎn)的活動(dòng)資料進(jìn)行及時(shí)的分析和匯總，針對(duì)主要缺陷項(xiàng)目制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，取得成果后納入工藝規(guī)程。

第5章  工序質(zhì)量改善

第18條  工序質(zhì)量改善的對(duì)象如下。

1．偶發(fā)性的質(zhì)量缺陷。

2．經(jīng)常性的質(zhì)量缺陷。

第19條  工序質(zhì)量改善的程序如下圖所示。

第20條  工序質(zhì)量改善的注意事項(xiàng)如下。

1．及時(shí)檢查作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

2．盡量運(yùn)用簡(jiǎn)單的方法。

3．質(zhì)量控制專(zhuān)員應(yīng)充分理解各種分析方法。

4．必須運(yùn)用和專(zhuān)業(yè)技術(shù)相結(jié)合的分析方法。

5．統(tǒng)計(jì)結(jié)論需要用簡(jiǎn)單易懂的日常用語(yǔ)進(jìn)行表達(dá)。

第6章  附則

第21條  本規(guī)范由質(zhì)量管理部制定，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。

第22條  本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理審批后自頒布之日起施行。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例。孫軍正老師根據(jù)多年的管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，將紅色精神與西方管理巧妙結(jié)合，將理論性、實(shí)踐性與趣味性相結(jié)合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。寓教于樂(lè)，活躍的課堂氣氛，體驗(yàn)、參與、訓(xùn)練、講評(píng)、互動(dòng)式的教學(xué)方法，讓學(xué)員在學(xué)中練，在練中學(xué)。）