【課程背景】 你是否在為公司制定明年的規(guī)劃及銷售任務和產品任務下達，以及預核算費用控制要與大家討價還價而大傷腦筋？ 如何鼓勵將更多的部門甚至個人變成利潤中心來考核，實現(xiàn)將任務、預算、考核指標和激勵機制統(tǒng)一下達，實現(xiàn)內部虛擬核算制？3． 如何鼓勵不同的營銷部門和產品部門承擔挑戰(zhàn)性的任務，實現(xiàn)效益的最大化？4． 如何鼓勵潛力大的業(yè)務單元實現(xiàn)超出平均水平的增長？5． 如何鼓勵相對成熟的業(yè)務單元釋放資源？6． 如何將薪酬與任務和付出的實際工作量相關聯(lián)，作到公平公正？7． 如何讓企業(yè)整體的績效指標層層關聯(lián)落地？以實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的落地而不是各自孤立的對部門的考核指標負責？8． 如何鼓勵優(yōu)秀的人員到增長潛力最大的業(yè)務單元中去？9． 如何對需要戰(zhàn)略補貼的產出線進行管理？ 本課程在詳細介紹企業(yè)戰(zhàn)略和經營計劃制定的四個關鍵財務KPI和四個核心競爭力的KPI，在此基礎上強調企業(yè)在各個階段收入與費用的關聯(lián)的經驗數(shù)據是什么的同時講述了企業(yè)如何戰(zhàn)略目標的制定、如何將公司的任務分解到銷售和產品線？如何讓銷售和產品在承擔任務和需要預算時不與公司討價還價，如何讓公司的效益最大化？如何制定開放式的基于活動的預算？如何把企業(yè)的經營戰(zhàn)略變?yōu)镵PI，從而時確保員工的行動與企業(yè)戰(zhàn)略的一致性，保證戰(zhàn)略的有效實施!【課程解決問題】1． 公司對利潤的最低要求是什么?2． 公司管理層關注的關鍵四個財務KPI和四個核心競爭力KPI是什么?3． 如何讓大家按實際報任務?4． 如何將預算與任務及KPI關聯(lián)?5． 如何鼓勵增長?6． 如何鼓勵讓付出同等努力的正在發(fā)展中的產品和區(qū)域獲得與做大的區(qū)域和產品公平公正？7． 如何將公司核心競爭力和業(yè)績指標分解成KPI？8． 如何鼓勵戰(zhàn)略性的區(qū)域和產品的拓展以及公司戰(zhàn)略補貼如何管理？【課程大綱】一、 技術型企業(yè)典型發(fā)展階段及各階段常見問題1. 企業(yè)活著的三個必要條件2. 【案例分析】三個管理故事3. 技術創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展不可逾越的五大階段4. 技術型企業(yè)面向產出的組織架構【案例分析】技術型企業(yè)職責分解5. 技術型企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定及落地實施常見問題二、 公司目標制定程序介紹1. 公司戰(zhàn)略及KPI設計的總的工作程序2. KPI與經營目標和預算之間的關系【案例分析】H公司經營目標與預算的比例匹配? H公司銷售費用包中工資包和業(yè)務費用的比例? H公司研發(fā)費用包中預研費用和產品費用以及平臺費用的比例?三、 公司現(xiàn)狀分析與三年規(guī)劃及經營計劃制定（0級預算和KPI）1. 公司現(xiàn)狀分析1) 成功的經驗和失敗的教訓總結【案例分析】公司成功的經驗和失敗的教訓分析要素2) 管理分析3) 產品與業(yè)務分析、客戶與市場分析【案例分析】公司產出模型的經驗分析和建議【案例分析】公司一般會對產品排序和策略設計4) 內部財務分析2. 三年規(guī)劃及經營計劃制定1) 戰(zhàn)略規(guī)劃總體模型【案例分析】華為公司為什么要走向國際？2) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃問題：公司管理層關注的四個財務指標和核心競爭力指標是什么?【案例分析】某公司的三年規(guī)劃3) 公司年度經營計劃及一級預算制定【案例分析】某公司年度經營計劃4) 如何下達年度任務和費用？收入如何分解到產品和區(qū)域?【案例分析】用財務指標定編5) 經營計劃及預算制定的12個步驟【案例分析】營銷部門、產品及研發(fā)部門、職能部門經營計劃及預算 四、年度KPI的制定（一級KPI和預算）1. 年度KPI產生程序2. 財務指標的分解3. 核心競爭力指標分解【案例分析】某公司KPI案例【演練】完成公司戰(zhàn)略到年度目標的制定五、年度KPI的分解（二三級KPI和預算）1. 建立公司戰(zhàn)略到員工分級分層的活動和KPI體系2. 績效指標和戰(zhàn)略目標的步驟3. 預算與KPI分解的步驟【案例分析】如何管理戰(zhàn)略補貼?如何鼓勵優(yōu)秀人員去潛力大的區(qū)域和產品線?【練習】制定一個營銷總經理的KPI指標【練習】制定一個研發(fā)總經理的KPI指標4. 組織KPI落實到員工PBC【案例分析】PBC的形成【練習】學習制定員工月度PBC六、KPI的監(jiān)控及經營分析和預警1. 經營分析和預警的定位2. 預警原則及預警措施3. 經營分析與預警的原理和方法【案例分析】經營分析及預警案例七、績效考核結果的應用及閉環(huán)1. 戰(zhàn)略績效管理的三個要素一個閉環(huán)2. 績效管理各要素與薪酬關聯(lián)模型1) 怎樣確定員工的基本工資？2) 用什么確定績效工資？3) 怎樣設置獎金、補貼和戰(zhàn)略崗位津貼？3. 績效考核結果的應用1) 如何基于績效考核結果形成員工的改進計劃，并編制員工的培訓計劃【案例分析】某技術型企業(yè)員工基于業(yè)務需求的培訓體系建設及培訓計劃2) 如何設計基于增量業(yè)務的激勵機制，優(yōu)化薪酬結構【案例分析】員工分類原則；技術型員工薪酬設計要點；直接背財務指標人員的薪酬設計技巧；某企業(yè)特殊獎勵清單