一、財務

1、人均創(chuàng)利

1.1  定義：平均每位員工1 為公司創(chuàng)造的利潤值。

1.2  指標分解：無

1.3  計算 公司總利潤/公司總?cè)藬?shù)        

1.4  依據(jù) 財務報表、人員狀況報表  

2、人力成本占銷售額的比率

2.1 定義：全體員工的直接成本（含工資、福利、保險等）占公司銷售收入的比率

2.2  指標分解：無

2.3 計算 全體員工的直接成本/銷售收入總額*100%        

2.4  依據(jù)             財務銷售報表，財務人力成本報表  

3、部門管理費用控制率

3.1 定義：部門內(nèi)的費用與計劃費用的比率。

3.2 指標分解 部門人員工資（含福利、保險等） 部門行政費用        

3.3 計算

部門管理費用控制率=部門費用總和/部門計劃管理費用*100%

3.4  依據(jù)      財務部報表

4、過失行為損失

4.1 定義：由部門的過失行為給公司直接造成的直接經(jīng)濟損失的金額。

4.2 指標分解：無

4.3 計算 部門過失行為造成的直接經(jīng)濟損失的總和。        

4.4  依據(jù) 部門事故記錄

二、顧客

2.1員工內(nèi)部滿意度  

2.1.1  定義：員工對企業(yè)的整體情況做出的總的反應。  

2.1.2  指標的分解        

經(jīng)理級人員內(nèi)部滿意度        

主管級人員內(nèi)部滿意度

專業(yè)類人員內(nèi)部滿意度

運作類人員內(nèi)部滿意度      

2.1.3  計算

公司滿意度=經(jīng)理級人員內(nèi)部滿意度+主管級人員內(nèi)部滿意度權重2+專業(yè)類人員內(nèi)部滿意度*權重3+運作類人員內(nèi)部滿意度*權重4            

權重1+權重2+權重3+權重4=1    

2.1.4   依據(jù)            

公司滿意度調(diào)查    

2.2  招聘及時到崗率

2.2.1  定義：根據(jù)招聘計劃要求及時招到各部門所需的人員的比率。      

2.2.2  指標分解            

招聘經(jīng)理級人員及時到崗率            

招聘主管級人員及時到崗率            

招聘專業(yè)類人員及時到崗率            

招聘運作人員級時到崗率      

2.2.3  計算            

招聘及時到崗率=招聘經(jīng)理級人員及時到崗率*權重1+招聘主管級人員及時到崗率*權重2+招聘專業(yè)類人員及時到崗率*權重3+招聘運作人員級時到崗率*權重4            

權重1+權重2+權重3+權重4=1      

2.2.4  依據(jù)            

人員入職報表和招聘計劃表      

2.3  培訓計劃實施率

2.3.1定義：實際培訓的時間與計劃的時間的比率。

2.3.2指標分解      

經(jīng)理級人員培訓計劃實施率      

主管級人員培訓計劃實施率      

專業(yè)類人員培訓計劃實施率      

運作類人員培訓計劃實施率

2.3.3  計算      

培訓計劃實施率=經(jīng)理級人員培訓計劃實施率*權重1+主管級人員培訓計劃實施率*權重2+專業(yè)類人員培訓計劃實施率*權重3+運作類人員培訓計劃實施率

權重1+權重2+權重3+權重4=1

2.3.4 依據(jù)      

培訓記錄和培訓計劃      

2.4  績效考核實施率

2.4.1定義：按照公司的計劃和要求實施績效考核的人員的比率

2.4.2 指標分解      

經(jīng)理級人員績效考核實施率      

主管級人員績效考核實施率      

專業(yè)類人員績效考核實施率      

運作類人員績效考核實施率

2.4.3 計算

績效考核實施率=經(jīng)理級人員績效考核實施率*權重1+主管級人員績效考核實施率*權重2+專業(yè)類人員績效考核實施率*權重3+運作類人員績效考核實施率*權重4

權重1+權重2+權重3+權重4=1

2.4.4  依據(jù)

考核記錄和考核計劃    

2.5關鍵員工流失率

2.5.1 定義 是指在一年內(nèi)關鍵崗位員工非公司辭退原因的離職人數(shù)與原有數(shù)量的比率。

2.5.1.1 關鍵員工：指在公司及各主要職能部門內(nèi)擔負重要責任，工作內(nèi)容具有復雜和專業(yè)性的特點，履行其工作必須具有較長時間的知識、技能和經(jīng)驗的積累才能夠勝任。包括主要的管理崗位和各專業(yè)類（含營銷、人力資源、會計、技術、采購）。

2.5.2指標分解：

2.5.2.1關鍵員工流失率包括：

2.5.2.1.1關鍵經(jīng)理及以上人員流失率

2.5.2.1.2關鍵主管人員流失率

2.5.2.1.3關鍵專業(yè)類人員流失率            

2.5.2.2非關鍵員工流失率

2.5.3 計算

員工流失率=關鍵員工流失率X權重1+非關鍵員工流失率X權重2 權重1+權重2=1

2.5.3.1 關鍵員工流失率=經(jīng)理及以上人員流失率X權重1+主管人員流失率X權重2+關鍵專業(yè)類人員流失率X權重3+ 權重1+權重2+權重3=1  

2.5.4依據(jù) 人員離職報表和關鍵人員統(tǒng)計報表    

2.6任職資格管理實施率

2.6.1 定義：一年內(nèi)實施任職資格管理的人數(shù)與計劃人數(shù)的比率。

2.6.2 指標分解      

經(jīng)理級人員流任職資格實施率      

主管級人員任職資格實施率      

專業(yè)類人員任職資格實施率

2.6.3 計算      

任職資格管理實施率=經(jīng)理級人員流任職資格實施率*權重1+主管級人員任職資格實施率*權重2+專業(yè)類人員任職資格實施率*權重3

權重1+權重2+權重3=1

2.6.4 依據(jù) 任職資格實施記錄    

2.7 薪酬獎懲及時實施率

2.7.1 定義：薪酬和獎懲發(fā)放時間與公司規(guī)定的時間的比率。

2.7.2指標分解        

經(jīng)理人員薪酬獎懲及時實施率        

主管人員薪酬獎懲及時實施率        

專業(yè)人員薪酬獎懲及時實施率        

運作人員薪酬獎懲及時實施率  

2.7.3計算

薪酬獎懲及時實施率=經(jīng)理人員薪酬獎懲及時實施率*權重1+主管人員薪酬獎懲及時實施率*權重2+專業(yè)人員薪酬獎懲及時實施率*權重3+運作人員薪酬獎懲及時實施率*權重4

權重1+權重2+權重3+權重4=1    

2.8行政后勤滿意度

2.8.1 定義：員工對就餐、衛(wèi)生、等后勤服務的滿意情況。

2.8.2指標分解      

就餐滿意度      

環(huán)境衛(wèi)生滿意度      

保安服務滿意度

2.8.3計算 行政后勤滿意度=就餐滿意度*權重1+環(huán)境衛(wèi)生滿意度*權重2+保安服務滿意度*權重3

2.8.4依據(jù) 公司滿意度調(diào)查  

三、內(nèi)部流程

3.1員工滿意度調(diào)查提升    

3.1.1 定義：為提高員工滿意度而采取的措施的有效性。    

3.1.2 指標分解：        

經(jīng)理人員內(nèi)部滿意度提升率        

主管人員內(nèi)部滿意度提升率        

專業(yè)人員內(nèi)部滿意度提升率        

運作人員人員內(nèi)部滿意度提升率    

3.1.3 計算        

員工滿意度調(diào)查提升=經(jīng)理人員內(nèi)部滿意度提升率*權重1+主管人員內(nèi)部滿意度提升率*權重2+專業(yè)人員內(nèi)部滿意度提升率*權重3+運作人員人員內(nèi)部滿意度提升率*權重4

權重1+權重2+權重3+權重4=1      

3.1.3.1 員工滿意度調(diào)查提升=針對員工不滿意情況而采取的措施實施后的相關滿意度—原來相關的滿意度    

3.1.4 依據(jù)        

公司滿意度調(diào)查、改善措施實施、評估記錄  

3.2 招聘效率提升率

3.2.1 定義：招聘到同一職位員工所需時間的降低率。

3.2.2 指標分解：          

招聘經(jīng)理級人員時間降低率          

招聘主管級人員時間降低率          

招聘專業(yè)級人員時間降低率          

招聘運作人員時間降低率    

3.2.3 計算          

招聘效率提升率=招聘經(jīng)理級人員時間降低率*權重1+招聘主管級人員時間降低率*權重2+招聘專業(yè)級人員時間降低率*權重3+招聘運作人員時間降低率*權重4          

權重1+權重2+權重3+權重4=1    

3.2.3.1  時間降低率=（原來所需時間—現(xiàn)在所用時間）/原來所需時間*100%    

3.2.4  依據(jù)          

原來的招聘周期、招聘申請表、員工到崗表  

3.3  培訓效率提升

3.3.1  定義：針對培訓計劃無法正常實現(xiàn)的情況和員工不滿意而采取的針對性措施后培訓及時實施和滿意度的提升    

3.3.2  指標分解：        

經(jīng)理人員培訓效率提升        

主管人員培訓效率提升        

專業(yè)人員培訓效率提升        

運作人員培訓效率提升  

3.3.3  計算        

培訓效率提升=經(jīng)理人員培訓效率提升*權重1+主管人員培訓效率提升*權重2+專業(yè)人員培訓效率提升*權重3+運作人員培訓效率提升*權重4          

權重1+權重2+權重3+權重4=1    

3.3.3.1培訓效率提升=采取措施后的培訓計劃實施率—原來的相關培訓計劃實施率

3.3.3.2 培訓滿意度提升=原來的培訓滿意度—采取措施的培訓滿意度  

3.3.4  依據(jù)        

原計劃培訓實施總結(jié)報告、采取措施后培訓實施總結(jié)報告    

3.4績效考核效率提升

3.4.1 定義：

針對績效考核無法按計劃實施和員工不滿意情況采取的措施后的績效考核正常實施率和員工滿意度的提升

3.4.2 指標分解        

經(jīng)理人員考核效率提升        

主管人員考核效率提升        

專業(yè)人員考核效率提升      

運作人員考核效率提升

3.4.3 計算 績效考核效率提升=經(jīng)理人員培訓效率提升*權重1+主管人員培訓效率提升*權重2+專業(yè)人員培訓效率提升*權重3+運作人員培訓效率提升*權重4

權重1+權重2+權重3+權重4=1      

3.4.3.1=采取措施后的績效及時實施實施率—原來相關的績效及時實施率

3.4.3.2=采取措施后的績效滿意度—原來的績效滿意度

3.4.4 依據(jù)      

原計劃績效考核總結(jié)報告，采取措施后績效考核總結(jié)報告    

3.5離職人員管理效率提升

3.5.1 定義：針對離職人員離職原因采取的措施實施后的問題的改善。

3.5.2 指標分解：

經(jīng)理人員離職管理效率提升        

主管人員離職管理效率提升        

專業(yè)人員離職管理效率提升      

運作人員離職管理效率提升

3.5.3 計算        

離職人員管理效率提升=經(jīng)理人員離職管理效率提升*權重1+主管人員離職管理效率提升*權重2+專業(yè)人員離職管理效率提升*權重3+運作人員離職管理效率提升*權重4

權重1+權重2+權重3+權重4=1      

3.5.3.1 離職人員管理效率提升=實際離職的人數(shù)/提出申請的離職的人數(shù)

3.5.4 依據(jù) 離職申請表、離職人員辦理表    

3.6任職資格管理效率提升

3.6.1 定義：針對任職資格管理的及時性和滿意度方面采取的措施后的問題的改善。

3.6.2 指標分解        

經(jīng)理人員任職資格管理效率提升        

主管人員任職資格管理效率提升        

專業(yè)人員任職資格管理效率提升      

運作人員任職資格管理效率提升

3.6.3 計算      

任職資格管理效率提升=經(jīng)理人員任職資格管理效率提升*權重1+主管人員任職資格管理效率提升*權重2+專業(yè)人員任職資格管理效率提升*權重3+運作人員任職資格管理效率提升*權重4  

權重1+權重2+權重3+權重4=1      

3.6.3.1任職資格管理及時性效率的提升=采取措施后的及時性效率—原來的及時性的效率

3.6.3.1任職資格管理滿意度的提升=采取措施后的相關滿意度的提升—原來的相關的滿意度

3.6.4 依據(jù) 實施任職管理計劃的總結(jié)報告、采取措施后任職管理實施的總結(jié)報告    

3.7薪酬獎懲管理效率提升

3.7.1 定義：針對獎懲重存在的問題采取措施后的問題改善度。

3.7.2 指標分解：        

經(jīng)理人員薪酬獎懲管理效率提升

主管人員薪酬獎懲管理效率提升        

專業(yè)人員薪酬獎懲管理效率提升      

運作人員薪酬獎懲管理效率提升

3.7.3 計算

獎懲管理效率提升=經(jīng)理人員薪酬獎懲管理效率提升*權重1+主管人員薪酬獎懲管理效率提升*權重2+專業(yè)人員薪酬獎懲管理效率提升*權重3+運作人員薪酬獎懲管理效率提升*權重4

權重1+權重2+權重3+權重4=1    

3.7.3.1 及時性改善率提升率=采取措施后的及時率—原來相關的及時率    

3.7.3.2 準確性改善提升率=采取措施后的準確性率—原來相關的準確率

3.7.4 依據(jù)    

薪酬獎懲總結(jié)報告、采取措施后的薪酬獎懲總結(jié)報告    

3.8行政后勤管理效率提升率

3.8.1 定義：針對行政后勤存在的問題而采取的措施實施后的改善度。

3.8.2 指標分解：      

就餐滿意度提升      

環(huán)境衛(wèi)生滿意度提升      

保安服務滿意度提升

3.8.3 計算      

行政后勤管理效率提升率=就餐滿意度提升*權重1+環(huán)境衛(wèi)生滿意度提升*權重2+保安服務滿意度提升*權重3      

權重1+權重2+權重3=1      

3.8.3.1 行政后勤管理效率提升率=采取措施后的相關滿意度—原來的相關滿意度

3.8.4 依據(jù)      

行政滿意度總結(jié)報告、采取措施后總結(jié)報告  

四、學習與成長

4.1關鍵員工流失率

4.1.1 定義：是指在一年內(nèi)關鍵崗位員工非公司辭退原因的離職人數(shù)與原有數(shù)量的比率。

4.1.1.1 關鍵員工：指在公司及各主要職能部門內(nèi)擔負重要責任，工作內(nèi)容具有復雜和專業(yè)性的特點，履行其工作必須具有較長時間的知識、技能和經(jīng)驗的積累才能夠勝任。包括主要的管理崗位和各專業(yè)類

4.1.2 指標分解

關鍵員工流失率包括：

關鍵管理人員流失率

關鍵專業(yè)類人員流失率

關鍵運作人員流失率

4.1.3 計算

關鍵員工流失率=關鍵管理人員流失率X權重1+關鍵專業(yè)類人員流失率X權重2+關鍵運作人員流失率X權重3

權重1+權重2+權重3=1

4.1.4 依據(jù) 人力資源部離職報表和人員周報表    

4.2培訓計劃實施率

4.2.1定義：每年實際培訓時間總數(shù)與計劃培訓時間總數(shù)的比率。

4.2.2 指標的分解

管理人員人員培訓計劃完成率

專業(yè)人員培訓計劃完成率

運作人員培訓計劃完成率

4.2.3 計算

培訓計劃完成率=管理人員培訓計劃完成率X權重1+專業(yè)人員培訓計劃完成率X權重2+運作人員培訓計劃完成率X權重3

權重1+權重2+權重3=1

4.2.4 依據(jù) 培訓計劃和培訓記錄    

4.3體系建設完成率

4.3.1定義：每年實施的公司級和部門級體系項目與計劃的體系項目的比率。

4.3.2 指標的分解

體系項目實施率包括：    

一級項目實施率    

二級項目實施率    

三級項目實施率

4.3.3 計算

體系項目實施率=一級項目實施率X權重1+二級項目實施率X權重2+三級項目實施率X權重3

權重1+權重2+權重3=1

4.3.4依據(jù) 體系項目計劃和實際實施過程中的計劃、實施、評審記錄。    

4.4內(nèi)部員工滿意度

4.4.1 定義： 指公司員工對企業(yè)的整體情況做出的綜合的反應。

4.4.2 指標分解

員工滿意度包括：

管理人員滿意度

專業(yè)人員滿意度

運作人員滿意度

4.4.3 計算 員工滿意度=管理人員滿意度X權重1+專業(yè)人員滿意度X權重2+運作人員滿意度X權重3

權重1+權重2+權重3=1

4.4.4依據(jù) 公司滿意度調(diào)查