引子:
第一節(jié) 工程施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的“真面目”
一、企業(yè)內(nèi)部........有哪些
二、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的“變遷”是什么
三、內(nèi)部審........要求與“三士”作用
四、如何把握好內(nèi)審在企業(yè)管理中參與度
五、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的“績(jī)效”怎樣評(píng)價(jià)
第二節(jié) 如何優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的組織
一、企業(yè)內(nèi)部.........型才有價(jià)值
二、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)“定位”的兩大維度
三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員的“精確定位”
四、審計(jì)溝.........的建立
五、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員的審計(jì)思維如何構(gòu)建
六、企業(yè)內(nèi).............成與組織體系
綜合案例:五位一體監(jiān)察審計(jì)室聯(lián)動(dòng)助力打造超一流國(guó)際集團(tuán)
第三節(jié) 工程施工類企業(yè)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范
一、企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架示意圖
二、企業(yè)內(nèi).........主要內(nèi)容
三、企業(yè)內(nèi)部控制暨全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
四、合規(guī)/內(nèi).................區(qū)別與聯(lián)系
五、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系及區(qū)別
六、內(nèi)部審計(jì)...............識(shí)別與應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
綜合案例:EPC工程總.......審計(jì)事項(xiàng)的操作指南
第四節(jié) 工程施工類企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程規(guī)范
一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的核心流程
二、如何確定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃
三、如何明確企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的工作重點(diǎn)
四、企業(yè)如何選...........的對(duì)象
五、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)方案如何進(jìn)行策劃
六、如何.................方案
七、內(nèi)部審計(jì)前的工作程序是什么
綜合案例:在分供物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的舞弊審計(jì)發(fā)現(xiàn)技巧
第五節(jié) 工程施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)技術(shù)與方法
一、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的程序是什么
二、實(shí)質(zhì)..........集技術(shù)與案例解析
三、符合性測(cè)試:內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)的抽樣技術(shù)與案例解析
四、充分打造與...........計(jì)算機(jī)的審計(jì)技術(shù)
綜合案例:建筑企業(yè)項(xiàng)目投融資的模式與盈利風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
第六節(jié) 工程施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)證據(jù)與規(guī)范
一、內(nèi)部審計(jì)收集的證據(jù)與工作底稿的規(guī)范
二、內(nèi)部審計(jì)如何進(jìn)行充分的有效的溝通
三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的質(zhì)量如何控制
四、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)審計(jì)證據(jù)的“三性管理”
五、審計(jì)末次會(huì)議如何溝通與報(bào)告質(zhì)量的保證
綜合案例:投資帶動(dòng)總承包項(xiàng)目的小股東的風(fēng)險(xiǎn)防范
第七節(jié) 工程施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告與編制
一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的類型有哪些
二、企業(yè)........序
三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的原則是什么
四、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告常見(jiàn)問(wèn)題有哪些
六、編寫(xiě)..................哪些
七、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的正確內(nèi)容
八、內(nèi)部審計(jì)檔案如何管理
綜合案例:某某專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告編制與格式優(yōu)化過(guò)程
第八節(jié) 企業(yè)內(nèi)..........蹤督導(dǎo)整改
一、后續(xù)審計(jì)的范圍及其跟蹤方式
二、企業(yè)內(nèi)部...............相關(guān)責(zé)任
三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)后整改問(wèn)題的分類
四、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)后整改工作的內(nèi)容
五、企業(yè)............改與督導(dǎo)方法
課程總結(jié):